Uchwała Nr XXXVII/221/06
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie zmian budżetu gminy  na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 13, 14 ustawy  z dnia  30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska 

uchwala co następuje;

§ 1.1 Zmienia się plan dochodów  i wydatków budżetowych;

DOCHODY
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
                KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         § 2010 – dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  na realizacje  zadań bieżących                          z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          ustawami.
				zwiększa się  o kwotę					           943 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                         świadczenia  z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne 
         § 2010 - dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  na realizacje  zadań bieżących                                              z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                         ustawami
				zwiększa się o kwotę			          	                    1.400 zł

Rozdz. 85214  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE  ORAZ SKŁADKI NA                         UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE   I  RENTOWE
        § 2010 - dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  na realizacje  zadań bieżących z
                        zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
				zwiększa się o kwotę				                  12.000 zł
        § 2030 – dotacje celowe otrzymane  z budżetu  państwa na realizację  własnych zadań  
                       bieżących gmin
				zmniejsza się o kwotę				                  60.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 
        § 2360 – dochody j.s.t. związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej 
                       oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
				zwiększa się o kwotę					           750 zł

Plan dochodów po zmianach  wynosi : 14.231.822 zł

 
WYDATKI
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
                 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101  Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         § 4300 – zakup usług pozostałych
				zwiększa się o kwotę					           943 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby  pobierające niektóre 
                       świadczenia  z pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia rodzinne 
        § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 
				zwiększa się o kwotę				                    1.400 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
                        i  rentowe
        § 3110/1 – świadczenia społeczne
				zwiększa się o kwotę				                  12.000 zł
        § 3110/3 – świadczenia społeczne
				 zmniejsza się o kwotę			                  60.000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
        § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
				zwiększa się o kwotę				                       750 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi : 15.236.376 zł

2. Przenosi się plan  wydatków budżetowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
        § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 
				zmniejsza się o kwotę				                    1.500 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA  I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
        § 4210 – zakup materiałów  i wyposażenia 
				zmniejsza się o kwotę				                    8.000 zł
        § 6050 – wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych „Modernizacja
                       C.O. w Szkole Podstawowej w Chichach” 
				zwiększa się o kwotę				                    8.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
        § 4300/2 – zakup usług pozostałych
				zmniejsza się o kwotę				                    2.900 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
        § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
				zwiększa się o kwotę				                    5.500 zł

          § 2480 – dotacja  podmiotowa  z budżetu  dla samorządowej instytucji kultury
				zmniejsza się o kwotę				                    1.100 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
	§ 4260 – zakup energii
				zmniejsza się o kwotę                                                       2.500 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
	§ 4300/3 – zakup usług pozostałych
                              (przyłącze energetyczne do szatni w Janowcu)
				zwiększa się o kwotę                                                         2.500 zł

§ 2.1 Dokonuje się zmian  w załączniku  Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/216/05 Rady Miejskiej 
         w Małomicach   z dnia 29 grudnia 2005 roku  - Uchwała budżetowa  na 2006 rok – 
         „Dochody i wydatki związane  z realizacja  zadań z zakresu  administracji rządowej 
         i innych  zadań  zleconych gminie” - zgodnie z załącznikiem  Nr 1.

      2. Dokonuje się zmian  w załączniku  Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/216/05 Rady Miejskiej 
         w Małomicach   z dnia 29 grudnia 2005 roku  - Uchwała budżetowa  na 2006 rok –
          „Wykaz inwestycji finansowanych z udziałem  środków budżetowych na 2006 rok” – 
          zgodnie  z załącznikiem  Nr 2.
      
      3. Dokonuje się zmian  w załączniku  Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/216/05 Rady Miejskiej 
         w Małomicach   z dnia 29 grudnia 2005 roku  - Uchwała budżetowa  na 2006 rok –
          „Zakres i kwoty dotacji z budżetu  gminy na 2006 rok” - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

      4. Dokonuje się zmian  w załączniku  Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/216/05 Rady Miejskiej 
         w Małomicach   z dnia 29 grudnia 2005 roku  - Uchwała budżetowa  na 2006 rok –
          „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu” – zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§ 3 . Wykonanie  uchwały powierza się  Burmistrzowi Małomic.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały

Dokonuje się zmian w budżecie  gminy Małomice w związku z  przyjętą przez rząd autopoprawką  do budżetu państwa na 2006 rok. 
Zmiany wynikające z autopoprawki przedłożonej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej  dotyczą kwoty  dotacji celowych na finansowanie  w  2006 roku zadań z zakresu  administracji rządowej, zadań własnych  realizowanych przez gminę  oraz  kwoty dochodów  budżetu  państwa związanych z realizacją  zadań zleconych j.s.t.
Powyższe kwoty  wynikają  z autopoprawek już przyjętych na  dzień 07 lutego 2006 roku nie znane są jeszcze ostateczne kwoty  dochodów  i wydatków  uchwalone w uchwale budżetowej  budżetu państwa.
Ponadto zabezpiecza się  w budżecie gminy  środki  finansowe na:
           - zapłatę  zobowiązania  wynikającego z przeprowadzonej  modernizacji co w Szkole Podstawowej w Chichach, przesuwając środki z wydatków planowanych na zakup materiału opałowego.
           - wydatki związane  z utrzymaniem  obiektów, których gmina jest właścicielem (Kino, świetlice wiejskie) tj. na  ubezpieczenie obiektów , drobne remonty które wykonane były pod koniec  2005 roku oraz wypłatę  dodatkowego wynagrodzenia  rocznego pracowników  za okres  kiedy MOK nie funkcjonował jeszcze jako instytucja  kultury (I kwartał 2005 roku).

Załącznik nr 1
DOCHODY I WYDATKI
 ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADAŃ  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNCH  ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 
Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	
750	
75011	

2010

4010
4040
4110
4120
4440	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
D o c h o d y ;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d  a t k i;
Wynagrodzenia  osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS	60.100
60.100

60.100	60.100
60.100

43.970
3.695
8.670
1.651
2.114	
751	

75101	

2010

4300	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
D o c h o d y ;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Zakup usług pozostałych

	943

943

943	943

943

943	
752	
75212	

2010

4300	OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
D o c h o d y ;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Zakup usług pozostałych	400
400

400	400
400

400	
852

	
85212

85213

85214

85228	

2010

3110
4110
4010
4120
4210
4300
4410
4430

2010

4170
4110
4120	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz  składki  na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe z  ubezpieczenia społecznego 
D o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników,
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów  i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre  świadczenia z pomocy  społecznej oraz niektóre  świadczenia rodzinne
D  o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
D o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
D o c h o d y ;
Dotacja  celowa – zadania zlecone
W y d a t k i ;
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy	1.663.000

1.480.000

1.480.000

17.000

17.000

154.000

154.000

12.000

12.000	1.663.000

1.480.000

1.427.520
10.092
11.064
628
9.850
11.246
1.200
8.400

17.000

17.000

154.000

151.534
2.466

12.000

9.950
1.807
243	

OGÓŁEM  ZADANIA  ZLECONE

1.724.443	

1.724.443	

Załącznik nr 2
WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp	

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 	Inwestor
Dział Gospod.
Narod	Rok rozpocz.
Rok zakończenia
EFEKT	Wartość inwestycji ogółem w cenach bieżących	
Źródła finansowania w 2006 roku	
					Budżet gminy	Dotacje	Pomoc zagraniczna 	
1.	Wodociągowanie wsi Żelisław	010	2006	30.000	30.000			
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec
	
600	
2004-2006	
1.218.078	
25.000	
-	
-	
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach
	600	2004-2006	376.601	100.000	-	-	
4.	Przebudowa drogi gminnej ulice. Kościelna i Lipowa w m. Małomicach	600	2004-2006	1.300.409	326.853
          5.000 (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	968.556	
5.	Przebudowa schodów do budynku Urzędu	750	2006	15.000	15.000	-	-	
6.	 Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach
  - zapłata zobowiązania z 2005 roku	801	2005-2006	32.000	18.000	-	-	
7.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach	851	2006	30.000	30.000	-	-	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II 	900	2004-2006	4.299.211	1.069.803
         20.000  (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	3.209.408	
9.	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi……..	900	2006	20.000	20.000	-	-	
10.	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich  gminy Małomice	921	2004-2006	633.051	211.051
         20.000  (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	402.000	
OGÓŁEM;	1.890.707	-	4.579.964	

Załącznik nr 3

ZAKRES I  KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dział 	
Rozdz.	
Jednostka organizacyjna	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	
Pozostałe dotacje	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Działalność bieżąca  
Zadania własne	
220.724	
-	
-	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	87.800	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	 
-	375.600
	-
	
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	39.485	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	156.778	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
220.724	
620.178	
128.585	

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

	PRZYCHODY

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

Z pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji finansowanej w ramach funduszy strukturalnych

Z pożyczek i kredytów

Z prywatyzacji majątku

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu	
 
- 
 
1.627.707

-

-

-

1.627.707

14.231.822	
Razem przychody i dochody	15.859.529	

8.

9.

10.

11.	ROZCHODY

Spłata kredytów

Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD

Spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizacje inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu

623.153

-

-

623.153

15.236.376	
Razem rozchody i wydatki	15.859.529