Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2006 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA  2006 ROK

Dz	Rozdz.	T R E Ś Ć	Przewidywane wykonanie w 2005 r	Plan na  2006 r	
%	
1	2	3	4	5	6	
020	
02095	LEŚNICTWO
Pozostała działalność
- wpływy z różnych opłat
	1.200
1.200	1.700
1.700	41,6	
600	
60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
- środki bezzwrotne pochodzące z  programów pomocy zagranicznej
	-
-	968.556
968.556	100	
700	
70004

70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi  gospodarki mieszkaniowej
-  dochody z najmu i dzierżawy
   składników  majątkowych  Skarbu 
   Państwa  lub spółek  j.s.t lub innych 
   jednostek  zaliczanych do sektora 
   finansów  publicznych oraz innych  
   umów  o podobnym charakterze

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-  wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie 
   i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
-  wpływy z tytułu  odpłatnego nabycia 
   prawa własności  nieruchomości,
-  odsetki  od nieterminowych wpłat
	196.600

14.000

182.600

12.000

170.000
600	227.900

15.000

212.900

12.000

200.000
900	15,9

7,1

16,6	
710	
71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
-  wpływy z różnych opłat
	3.500
3.500	5.000
5.000	42,8	
750	
75011

75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami.
-  dochody j.s.t związane z realizacją  zadań 
   z zakresu  administracji rządowej 

Urzędy gmin ( miast)
-  wpływy z różnych dochodów
	65.100
60.100

59.300

800

5.000

	66.350
60.350

60.100

250

6.000
	1,9
0,4

20,0	
1	2	3	4	5	6	
751	

75101

75107

75108	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami,
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu 	18.128

899

9.216

8.013	-

-

-	-100	
752	
75212	OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami	395
395
	400
400	14,3	
756

1	

75601

75615

75616

2	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych
-  podatek od nieruchomości
-  podatek rolny
-  podatek leśny
-  podatek od środków transportowych
-  podatek od czynności cywilnoprawnych
-  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  
   podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  lokalnych od osób fizycznych
-  podatek od nieruchomości
-  podatek rolny
-  podatek  leśny
-  podatek od środków transportowych
-  podatek od spadków i darowizn
-  podatek od posiadania psów
-  wpływy z opłaty targowej
3	2.637.318

800

1.323.000

1.170.000
32.000
39.000
4.000
8.000

70.000

466.500

250.000
155.000
1.000
17.000
9.000
-
1.500
4	2.762.344

900

1.292.000

1.162.000
23.000
42.000
6.000
9.000

50.000

476.058

280.000
131.458
1.100
18.000
10.000
1.000
2.000
5	5,6

12,5

-2,3

2,1

6	

75618

75621	-  wpływy z opłaty administracyjnej
    za czynności urzędowe
-  podatek od czynności cywilnoprawnych
-  odsetki od nieterminowych  wpłat z
   tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat  stanowiących  dochody j.s.t  na podstawie ustaw
-  wpływy z opłaty skarbowej
-  wpływy z opłaty za zezwolenie na 
    sprzedaż alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących  dochód budżetu państwa
-  podatek dochodowy od osób fizycznych
-  podatek dochodowy od osób prawnych	1.000

23.000

9.000
69.396

12.000

57.396
777.622

769.622
8.000	1.500

23.000

8.000
63.850

13.975

49.875
929.536

919.536
10.000	

-8,0

19,5	
758	
75801

75807

75831	RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część  równoważąca  subwencji ogólnej dla gmin	3.923.700
2.863.794

861.153

198.753	4.372.346
2.955.448

1.230.091

186.807	11,4
3,2

42,8

-6,0	
852	
85212

85213

85214

85219	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  świadczenia rodzinne
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami
-  dotacje celowe  otrzymane z budżetu 
   państwa na realizacje  własnych zadań 
   bieżących gmin
Ośrodki Pomocy Społecznej
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
   państwa na realizację własnych zadań  
   bieżących gmin

	2.581.260

1.570.520

15.000

561.400

151.400

410.000

61.000

	2.256.225

1.480.000

15.600

572.000

142.000

430.000

62.000	-12,6

-5,8

4,0

1,9

1,6	
1	2	3	4	5	6	
	85228

85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu
   państwa na realizację zadań  bieżących 
   z zakresu administracji  rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami
-  dochody j.s.t  związane z realizacją  zadań 
   z zakresu administracji rządowej
Pozostała działalność
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
   państwa na realizację własnych zadań  
   bieżących gmin
   ( dożywianie)	11.740

11.700

40

361.600

	12.025

12.000

25

114.600	2,4

-68,3	
900	

90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-  środki  bezzwrotne  pochodzące z programów pomocy zagranicznej
-  środki bezzwrotne  pochodzące z  
   programów przedakcesyjnych UE	2.180.000

2.180.000
-

2.180.000	3.209.408

3.209.408
3.209.408

-	47,2

47,2	
921	

92109

92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy zagranicznej
Biblioteki
-  wpływy z usług
	3.000

-

3.000	406.500

402.000

4.500	13.450	

O G Ó Ł E M    D O C H O D Y	

11.610.201	

14.276.729

23,0	

                                    
Załącznik nr 2
do projektu budżetu na 2006 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW GMINY NA ROK 2006

Dz.	Rozdz	T r e ś  ć	Przewidyw. wykonanie w roku 2005	Plan na rok 2006	
%	
010	
01008

01010

01030

	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
- wydatki bieżące
   konserwacja urządzeń melioracyjnych  
   komunalnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- wydatki majątkowe
„Wodociągowanie wsi Żelisław”

Izby Rolnicze
- wydatki bieżące
Wpłata gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
	3.700
500
500

-

3.200
3.200	36.540
3.000
3.000

30.000
30.000

3.540
3.540
 	987
500

100

106	
600	
60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące - utrzymanie
ŻAELISŁAW     2.000 zł 
JANOWIEC       2.000 zł
CHICHY            2.000 zł
ŚLIWNIK           2.000 zł
LUBIECHÓW    2.000 zł
BOBRZANY      2.000 zł
MAŁOMICE     15.000 zł

- wydatki majątkowe
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice”
 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach”

„Przebudowa drogi gminnej ulice: Kościelna i Lipowa w Małomicach”
F i n a n s o w a n i e:
    –  środki własne     331.853 zł
    –  środki pochodzące z programów pomocy 
        zagranicznej        968.556zł

	306.160
306.160

50.160

248.000

4.000

4.000	1.452.409
1.452.409

27.000

25.000

100.000

1.300.409	374	
1	2	3	4	5	6	
700	
70004

70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- dotacja  przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 
   MZGK w Małomicach

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
w  t y m; 
wykup gruntów pod ścieżką rowerową 18.000zł	276.522
258.522
258.522

18.000
18.000
	253.724
220.724
220.724

33.000
33.000	-8,2
-14,6

83,3	
710	
71004

71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące

Opracowania geodezyjno i kartograficzne
- wydatki bieżące	3.860
3.000
3.000

860
860
	25.000
15.000
15.000

10.000
10.000	547,7
400

1162	
750	
75011

75022

75023

75095

75075
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
- wydatki bieżące
   w  tym; 
   wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń
                 
Rada Miejska
- wydatki bieżące

Urzędy Gmin ( miast)
- wydatki bieżące
  w   tym;
  wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 
- wydatki majątkowe
„Przebudowa  schodów wyjściowych do budynku Urzędu Miejskiego”

Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w   tym;
      - obchody świąt i uroczystości Małomic
                                                          15.000 zł
      - zabrania Rad Sołeckich              1.500 zł
      - Kombatanci                                1.500 zł
      - składki                                       10.675 zł
        * Związek Gmin Kwisa 4.675 zł
        *  Związek Gmin Sprewa-Nysa-Bóbr 5.000 zł
        * Zrzeszenia Burmistrzów 1.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące	1.499.523
59.300
59.300

57.298

120.520

1.295.616

978.641
60.000

24.087

-	1.424.483
60.100
60.100
  
57.986

126.296

1.201.412
1.186.412

881.231

15.000

28.675

8.000	-5,0
1,35

4,79

-7,3

19,0

100	

752

75212
	
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki  obronne
- wydatki bieżące

1.500
1.500
1.500	
1.900
1.900
1.900	
26,6

1	2	3	4	5	6	
754	

75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze  Straże Pożarne
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe	51.210

51.210
37.210
14.000	38.210

38.210
38.210
-	-25,4	
756	

75647	DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJACYC OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków , opłat  i niepodatkowych należności budżetowych
- wydatki bieżące w   tym;
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów	17.000

17.000	30.000

30.000

15.000	76,5	
757	
75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące	120.000
120.000

120.000	90.380
90.380

90.380	-24,7	
758	
75818
	RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa ogólna		70.000
70.000
70.000	100	
801	
80101

80103

80104

80110

80113

80195
	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe:
- wydatki bieżące
w   t y m ; wynagrodzenia i pochodne  wynagrodzeń
Szkoła Podstawowa Małomice
Szkoła Podstawowa Chichy
- wydatki majątkowe
„Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach” – zaplata zobowiązania z 2005 roku

Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- dotacja podmiotowa
Przedszkola
- dotacja podmiotowa 
Gimnazja
- wydatki bieżące
w   t y m ;
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do Szkół
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
Odpis  ZFŚŚ emerytów i rencistów	3.058.812
1.839.192

1.140.090
317.850

86.475

372.465

672.290

585.800
70.000

18.390
	3.149.310
1.832.150

1.090.500
352.840

10.000

87.800

375.600

773.370

670.690
62.000

18.390	3,0
-0,4

1,5

0,8

15,0

-11,4

-	
851	
85154

85195	OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
- dotacje dla jednostek realizujących GPPiRPA
Pozostała działalność
-wydatki majątkowe
 „Budowa podjazdu  dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach”
	57.396
57.396
57.396
-	79.875
49.875
10.390
39.485
30.000

30.000	39,2
-13,1

100	
1	2	3	4	5	6	
852	
85212

85213

85214

85215
85219

85228

85295
	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym;
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – budżet państwa
- świadczenia społeczne – budżet państwa 
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektórych świadczeniobiorców  8.080 zł – budżet państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- wydatki bieżące 
składki na ubezpieczenia zdrowotne – b. państwa
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące, w tym;
       Budżet państwa   572.000
       Budżet gminy       167.500
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące, w  t y m:
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
      Budżet Państwa 59.897
      Budżet Gminy 78.840
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące, w   t y m;
wynagrodzenia i pochodne  wynagrodzeń
      Budżet Państwa 12.000
      Budżet Gminy 34.225
Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w  t y m; - dożywianie	3.093.105
1.570.520

13.368

15.000

692.200

238.415
168.660

122.631

46.710

 
34.852

361.600	2.805.600
1.480.000

13.704

15.600

739.500

240.000
165.630

138.737

50.270

46.225

114.600	-9,3
-5,8

4,0

6,8

0,7
-1,8

7,6

-68,3	
854	
85401

85495	EDUKACYJNA OPIEKA 
Świetlice szkolne
- wydatki bieżące
w   t y m: 
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w   t y m; 
odpis na ZFŚŚ emerytów i rencistów	188.568

185.620

163.000
2.948
2.948	192.858

189.910

164.000
2.948
2.948	2,3

2,3	
900	

90001

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe
„Budowa kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II”
F i n a n s o w a n i e;
    –  środki własne     1.089.803 zł
    –  środki pochodzące z programów pomocy 
        zagranicznej        3.209.408 zł	2.146.632

1.950.300

1.950.300	4.576.511

4.299.211

4.299.211
	113,2

120,4	
1	2	3	4	5	6	
	90003

90004

90015

90095

 	Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
w   t y m ;
* akcja zima
* wywóz nieczystości miasta i wsi
* sprzątanie miasta i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
w   t y m ;
* zakup energii
* konserwacja urządzeń oświetlenia
- wydatki majątkowe
„Modernizacja oświetlenia drogowego wsi…….”

Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w   t y m ;
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń  15.300 zł                   - refundacja przez gminę części kosztów prac remontowych realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na nieruchomości w których gmina posiada swoje udziały                                14.000 zł 
	25.000
25.000

-

135.000
135.000

36.332
36.332	35.000
35.000

10.000
10.000
198.000
178.000

20.000

34.300
34.300

15.300	40,0

100

46,7

-5,6

921	

92109

92116

92195
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
- dotacja  dla samorządowej instytucji kultury
   MOK
- wydatki majątkowe
„Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby  kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”
F i n a n s o w a n i e
    –  środki własne     231.051 zł
    –  środki pochodzące z programów pomocy 
        zagranicznej        402.000 zł

 Biblioteki
- wydatki bieżące
w   t y m ;
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w   t y m ;

Obchody Święta Wsi
(DOŻYNKI)      6.000 zł
JANOWIEC      1.000 zł
CHICHY           1.000 zł 
	306.404

173.675

-

127.729
127.729

82.980

5.000
5.000	914.835

790.929
157.878

633.051

112.906
112.906

66.151

11.000
11.000
	248,6

355,4

-11,6

120,0	
1	2	3	4	5	6	
		ŚLIWNIK         1.000 zł
BOBRZANY    1.000 zł
LUBIECHÓW  1.000 zł
ŻELISŁAW      1.000 zł				
926

	
92601

92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
H a n g a r
- wydatki bieżące
w   t y m ;
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

S z a t n i a  n a   S t a d i o n i e 
- wydatki bieżące
 
S z a t n i a     w   C h i c h a c h
- wydatki bieżące
  zakup materiałów

Zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu
- wydatki bieżące
w   t y m ;
dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
	124.202
44.222

22.022

12.107

20.200

2.000

79.980

78.080	139.648
50.548

23.355

12.580

22.193

5.000

89.100

89.100	12,4
14,3

11,4

	

O G Ó Ł E M     W Y D A T K I 

11.254.594	

15.281.283	

35,8	

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2006 rok

DOCHODY I WYDATKI
 ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADAŃ  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNCH  ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 
Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	
750	
75011	

2010

4010
4040
4110
4120
4440	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
D o c h o d y ;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d  a t k i;
Wynagrodzenia  osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS	60.100
60.100

60.100	60.100
60.100

43.970
3.695
8.670
1.651
2.114	
752	
75212	

2010

4300	OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
D o c h o d y ;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Zakup usług pozostałych	400
400

400	400
400

400	
852

	
85212

85213

85214

	

2010

3110
4110
4010
4120
4210
4300
4410
4430

	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz  składki  na ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe z  ubezpieczenia społecznego 
D o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników,
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów  i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre  świadczenia z pomocy  społecznej oraz niektóre  świadczenia rodzinne
D  o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
D o c h o d y;
Dotacja celowa – zadania zlecone
W y d a t k i;
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.649.600

1.480.000

1.480.000

15.600

15.600

142.000

142.000

	1.649.600

1.480.000

1.427.520
10.092
11.064
628
9.850
11.246
1.200
8.400

15.600

15.600
142.000

139.534
2.466	
1	2	3	4	5	6	
	85228	

2010

4170
4110
4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
D o c h o d y ;
Dotacja  celowa – zadania zlecone
W y d a t k i ;
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy	12.000

12.000	12.000

9.950
1.807
243	

OGÓŁEM  ZADANIA  ZLECONE

1.710.100	

1.710.100	

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na 2006 rok

Projekt planu
Dochodów i wydatków  związanych  z realizacja  zadań określonych
  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2006 rok

D O C H O D Y	W Y D A T K I	
Tytuł dochodu	Kwota	Dział
 Rozdział  
§	Tytuł wydatku	Kwota	Dział
 Rozdział
    §	
Wpływy z opłaty za zezwolenie  na sprzedaż alkoholu	49.875	Dział.      756.
Rozdz.    75618 
         
§  0480	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
   w   t y m ;
   -  dotacje
   -  pozostałe wydatki
	49.875

39.485
10.390

	Dział       851
Rozdz.    85154

§ 2820
§ 4210, 4300, 3020	

O g ó ł e m 	
49.875		
O g ó ł e m	
49.875

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na 2006 rok

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp	

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja 	Inwestor
Dział Gospod.
Narod	Rok rozpocz.
Rok zakończenia
EFEKT	Wartość inwestycji ogółem w cenach bieżących	
Źródła finansowania w 2006 roku	
					Budżet gminy	Dotacje	Pomoc zagraniczna 	
1.	Wodociągowanie wsi Żelisław	010	2006	30.000	30.000			
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec
	
600	
2004-2006	
1.218.078	
25.000	
-	
-	
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach
	600	2004-2006	376.601	100.000	-	-	
4.	Przebudowa drogi gminnej ulice. Kościelna i Lipowa w m. Małomicach	600	2004-2006	1.300.409	326.853
          5.000 (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	968.556	
5.	Przebudowa schodów do budynku Urzędu	750	2006	15.000	15.000	-	-	
6.	 Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach
  - zapłata zobowiązania z 2005 roku	801	2005-2006	17.000	10.000	-	-	
7.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przychodni w Małomicach	851	2006	30.000	30.000	-	-	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II 	900	2004-2006	4.299.211	1.069.803
         20.000  (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	3.209.408	
9.	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi……..	900	2006	20.000	20.000	-	-	
10.	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich  gminy Małomice	921	2004-2006	633.051	211.051
         20.000  (nadzór
 inwestorski – nie objęty wnioskiem)	-	402.000	
OGÓŁEM;	1.882.707	-	4.579.964	

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2006 rok                               
LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  NA WIELOLETNIE  PROGRAMY INWESTYCYJNE
 GMINY  MAŁOMICE  NA  LATA  2006 – 2008

DziaDział	Rozdział	Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres 
realizacji	Łączne 
nakłady
finansowe	Finansowanie	
							2006	2007	2008	
							
Ogółem	
z budżetu	 
Inne 

Ogółem	
z budżetu	
Inne .
 	
Ogółem	
z budżetu	
 Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	 13	15	16	17	
600	60016	TRANSPORT
I  ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne
gminne	Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	2005 –
2007	1.271.478
(w 2005 wydatkowano kwotę 246.000)	25.000	25.000	-	975.478	243.870	731.608	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	2004
i
2007	1.050.000
(w 2004r. wydatkowano 50.000)	-	-	-	1.000.000	250.000	750.000	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej
 ul. Konopnickiej 
w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	2005-2007	387.201	100.000	100.000	-	287.201	71.801	215.400	-	-	-	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	2005 - 2006	1.309.409	1.300.409	331.853	968.556	
-	
-	
-	-	-	-	
900	

90001
	GOSPODARKA KOMUNALNA
 I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód	
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II	

Urząd Miejski Małomice 	

2005 - 2006	

4.306.011	

4.299.211 	

1.089.803	

3.209.408	

-	

-	

-	

-	

-	

-	
921	

92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	
Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu 	

2005 - 2006	

633.051	

633.051	

231.051	

402.000	

-	

-	

-	

-	

-	

-	
710	

71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	2007	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	-	
Razem
	6.357.671	1.777.707	4.579.964	2.662.679	965.671	1.697.008	-	-	-	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2006 rok

ZAKRES I  KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dział 	
Rozdz.	
Jednostka organizacyjna	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	
Pozostałe dotacje	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Działalność bieżąca  
Zadania własne	
220.724	
-	
-	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	87.800	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	 
-	375.600
	-
	
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	39.485	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	157.878	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
220.724	
621.278	
128.585	

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2006 rok

WYDATKI   DO   DYSPOZYCJI   JEDNOSTEK   POMOCNICZYCH

Lp.	Jednostka pomocnicza	Drogi gminne

Dział 600	Oświetlenie drogowe

Dział 900	Oświetlenie drogowe

Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki”
Dział 921	Imprezy w mieście

Dział 750	Organizacja zebrań Rad Sołeckich
Dział750	Zakup materiałów na szatnię
Dział 926	
1.	JANOWIEC	27.000	7.700	Inwestycja
„Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi…”
20.000	1.000	-	250	5.000	
2.	CHICHY	2.000	7.700		1.000	-	250	-	
3.	BOBRZANY	2.000	7.700		1.000	-	250	-	
4.	ŚLIWNIK	2.000	5.600		1.000	-	250	-	
5.	LUBIECHÓW	2.000	5.600		1.000	-	250	-	
6.	ŻELISŁAW	2.000	4.300		1.000	-	250	-	
7.	MAŁOMICE	-	-	-	-	1.000	500	-	
Razem 	37.000	38.600	20.000	6.000	1.000	2.000	5.000	

Ogółem planowane wydatki  109.600

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

	PRZYCHODY

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

Z pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji finansowanej w ramach funduszy strukturalnych

Z pożyczek i kredytów

Z prywatyzacji majątku

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu	
 
- 
 
1.627.707

-

-

-

1.627.707

14.276.729	
Razem przychody i dochody	15.904.436	

8.

9.

10.

11.	ROZCHODY

Spłata kredytów

Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD

Spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizacje inwestycji współfinansowanej w ramach programu SAPARD

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu

623.153

-

-

623.153

15.281.283	
Razem rozchody i wydatki	15.904.436	

Prognoza spłaty kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia gminy

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Prognozowane dochody 	8.031.547	11.980.847	14.276.729	9.913.693	9.913.693	9.913.694	9.913.694	9.913.694	9.913.694	9.913.694	9.913.694	9.913.694	
Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych – ogółem

- raty kapitałowe
- odsetki

w tym
- spłata pożyczek i kredytów na kwotę 2.152.000 zł objętych wnioskiem o wydanie opinii – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki
	445.051

373.733
71.318

-

-
-	2.662.250

2.542.250
120.000

-

-
-	713.533

623.153
90.380

321.900

274.500
47.400	664.439

600.070
64.369

312.426

271.000
41.426	578.917

531.640
47.277

306.063

271.000
35.063	393.472

359.000
34.472

299.700

271.000
28.700	373.037

345.500
27.537

279.837

257.500
22.337	326.271

305.000
21.271

233.643

217.000
16.643	322.009

305.000
17.009

229.953

217.000
12.953	279.747

267.000
12.747

188.263

179.000
9.263	193.732

185.000
8.732

102.820

97.000
5.820	190.250

185.000
5.250

99.910

97.000
2.910	
Spłata pożyczki planowanej – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki	-
-
-	-
-
-	-
-
-	80.896
55.790
25.106	78.385
55.790
22.595	75.874
55.790
20.084	73.364
55.790
17.574	70.853
55.790
15.063	68.343
55.790
12.553	65.832
55.790
10.042	63.322
55.790
7.532	60.811
55.790
5.021	
Spłata kredytu planowanego – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki	-
-
-	-
-
-	-
-
-	139.074
106.980
32.094	135.865
106.980
28.885	132.655
106.980
25.675	131.446
106.980
24.466	126.236
106.980
19.256	123.027
106.980
16.047	119.818
106.980
12.838	116.608
106.980
9.628	113.399
106.980
6.419 	
Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami) ogółem
- w tym spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	445.051

-

-	2.662.250

-

-	713.533

-

-	884.409

162.770

-	793.167

162.770

-	602.001

162.770

-
	577.847

162.770

-	523.360

162.770

-	513.379

162.770

-	465.397

162.770

-	373.662

162.770

-	364.460

162.770

-	
Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	5,5	22,22	5,00	8,92	8,00	6,07	5,83	5,28	5,18	4,69	3,77	3,68	
3,3Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem;
- w tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	4.347.620

-

-	3.957.370

-

-	4.961.924

1.627.707

-	4.199.084

1.464.937

-	3.504.674

1.302.167

-	2.982.904

1.139.397

-	2.474.634

976.627

-	2.006.864

813.857

-	1.539.094

651.087

-	1.109.324

488.317

-	761.554

325.547

-	413.784

162.777

-

Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%)	54,1	33,03	34,76	42,36	35,35	30,09	24,96	20,24	15,52	11,19	7,68	4,17	

c.d. prognozy

Wyszczególnienie	2016	2017 	2018 	
Prognozowane dochody 	9.913.694	9.913.694	9.913.694	
Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych – ogółem

- raty kapitałowe
- odsetki

w tym
- spłata pożyczek i kredytów objętych wnioskiem o wydanie opinii – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki
	89.768

88.000
1.768

-

-
-	89.196

88.000
1.196

-

-
-	75.631

75.007
624

-

-
-	
Spłata pożyczki planowanej – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki	58.305
55.794
2.511	-
-
-
	-
-
-	
Spłata kredytu planowanego – ogółem
- raty kapitałowe
- odsetki	110.192
106.983
3.209	-
-
-	-
-
-	
Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami) ogółem
- w tym spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	258.265

162.777

-	89.196

-

-	75.631

-

-	
Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów (%)	2,61	0,90	0,96	
Łączne zadłużenie na koniec roku (bez odsetek) ogółem;
- w tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie zadań  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	163.007

-

-	75.007

-

-	-

-

-	
Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów (%)	1,64	0,96	-	

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na 2006 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH – 2006 R.

Nazwa środka budżetowe-go	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki stanowiące koszty	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym;	Razem	w tym;	
				Przychody z dost. Robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotow	Dotacje
podmiotowe		Na wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Incesty-cje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Przedszkole Publiczne w Małomicach
 	
801	
80104
	
439.954	
64.354	
-	
-	
375.600	
439.954	
245.440	
75.900	
118.614	
-	
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Chichach	801	80103	90.680	2.880	-	-	87.800	90.680	57.000	17.000	16.680	-	

MZGK
Małomice
	
700	
70004	
1.187.962	
967.238	
-	
220.724	
-	
1.182.475	
454.462	
86.907	
641.106	
-	
Razem	1.718.596	1.034.472	-	220.724	463.400	1.713.109	756.902	179.807	776.400	-	

Załącznik Nr  11
					         do uchwały budżetowej na 2006 rok
	
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki  	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym;	Razem	w tym;	
				Dochody z dost. robót i usług	Pozostałe dochody
 własne

Wydatki bieżące	  
Inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8 	9 	
Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

801	
80101

13.000	
12.000	
1.000	
13.000	
13.000	
-	
Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach	801	80101	139.800	132.000	7.800	139.800	139.800	-	
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach	750	75023	6.050	-	6.050	6.050	6.050	-	
Razem	158.850	144.000	14.850	158.850	158.850		

Załącznik Nr  12
Do uchwały budżetowej na 2006 rok
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WYSZCZEGÓLNIENIE	Pozycja	Kwota w zł	
1	2	3	

I.	Stan środków na początek roku
	
01	
2.974	
II. Przychody razem (03+04+05+06)
z tego:
1. wpływy własne
2. przelewy od wojewody i od   
    wojewódzkiego  inspektora ochrony 
    środowiska
3. dotacje z budżetu
4. inne	02

03

04

05
06	3.350

-

3.350

-
-	

II.	Środki dyspozycyjne (01+02)
	
07	
6.324	

III.	Wydatki ogółem:

od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13  i 14)
w tym:
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie  
    działań proekologicznych
2. Wspomaganie systemów kontrolno – 
    pomiarowych środowiska 
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i 
    inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
    i gospodarce wodnej – razem.
      z tego na:
a) ochronę wód
b) ochrona powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią
4. Urządzenia i  otrzymywanie terenów zieleni, 
    zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
w tym:
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno –  
   ekologicznych, 
- inwentaryzacja obiektów 
   fizjogeograficznych i pomników przyrody.
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z 
    gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
    składowaniem odpadów.
6. Inne cele służące ochronie środowiska w 
    gminie, ustalone przez radę gminy	
08

09

10

11

12
13
14

15

-

-

16

17	
6.324

-

-

-

-
-
-

4.324

-

-

-

2.000	
IV.	Stan środków na koniec roku (07-08)
	18	-