Informacja
z wykonania budżetu 
Gminy Małomice  za I półrocze 2009 roku

Małomice, sierpień 2009r
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  1

Budżet Gminy Małomice na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Ustalono w budżecie;
- dochody w wysokości   17.843.140,00 zł,
- wydatki w wysokości    20.065.665,00 zł.
Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów o kwotę 2.222.525,00 zł (deficyt budżetowy).
Zabezpieczono w budżecie kwotę 558.130,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
-    pożyczek  z  NFOŚiGW  i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni i dwóch etapów kanalizacji w Małomicach,
-	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację drogi w Janowcu,
-	kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań,
-	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę drogi gminnej w miejscowości Bobrzany i budowę ulicy Plac Tysiąclecia w Małomicach.
Dochody gminy ustalone budżetem obejmowały;
- dotacje  na  realizację  zadań zleconych  z zakresu  administracji rządowej w kwocie 2.099.527,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 897.600,00 zł,
- środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                      5.663.30,00 zł.
Na dzień 30 czerwca 2009  roku w wyniku zmian  w Budżecie Gminy Małomice
-  plan dochodów wyniósł 16.496.972,00 zł,
-  plan wydatków wyniósł 18.254.510,00 zł.
Zmiany wprowadzone w planie dotyczyły;
- zmian wielkości dotacji na realizacje zadań zleconych i własnych,
-	zmniejszono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej,
-	zmniejszono plan budżetu o  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z innych środków bezzwrotnych,
-	wprowadzono do budżetu środki  uzyskane na realizację projektów zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół oraz projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  2

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo 	59.661,00	59.660,05	100	
	01095	Pozostała działalność	59.661,00	59.660,05	100	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  	59.661,00	59.660,05	100	
020	Leśnictwo	2.000,00	953,90	47,7	
	02095	Pozostała działalność 	2.000,00	953,90	47,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	953,90	47,7	
600	Transport i łączność 	0,00	4.653,33	-	
	60016	Drogi publiczne gminne 	0,00	4.653,33	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.653,33	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.500,00	170.650,05	50,4	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	20.000,00	8.361,94	41,8	
		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	20.000,00	8.301,84	41,8	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,1	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	318.500,00	162.288,11	50,9	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 	13.000,00	7.403,27	56,9	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 	4.000,00	364,37	9,1	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 	300.000,00	154.125,00	51,4	
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	395,47	26,4	
710	Działalność usługowa	14.000,00	400,00	2,9	
	71035	Cmentarze	14.000,00	400,00	2,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat 	14.000,00	400,00	2,9	
750	Administracja publiczna 	116.600,00	34.275,07	29,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.600,00	34.183,07	52,9	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.600,00	34.000,00	52,9	
		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane          z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	1.000,00	183,07	18,3	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	92,00	9,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów 	2.000,00	92,00	9,2	
	75095	Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 	42.500,00	0,00	-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 	7.500,00	0,00	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.603,00	7.138,00 	93,9	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	927,00	462,00 	49,8	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	927,00	462,00	49,8	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 	6.576,00	6.676,00	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	6.676,00	6.676,00	100	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  3
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	3.248.099,00	1.509.261,85	46,5	

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	0,00	757,00	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 	0,00	757,00	-	
	75615

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	1.244.900,00	567.115,84	45,6	
		0310	Podatek od nieruchomości 	1.112.400,00	513.085,56	46,1	
		0320	Podatek rolny	32.000,00	16.933,00	52,9	
		0330	Podatek leśny	62.000,00	29.032,00	46,8	
		0340	Podatek od środków transportowych 	7.000,00	1.138,00	16,3	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	4.219,28	23,4	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 	3.500,00	2.708,00	77,4	
	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 	613.700,00	332.973,38	54,3	
		0310	Podatek od nieruchomości 	370.000,00	189.022,94	51,1	
		0320	Podatek rolny	161.000,00	94.992,79	59,0	
		0330	Podatek leśny	1.700,00	832,00	48,9	
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	16.094,10	89,4	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	2.733,00	22,8	
		0370	Opłata od posiadania psów 	0,00	1.935,90	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej 	1.000,00	301,10	30,1	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	30.000,00	21.797,00	72,7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	5.264,55	26,3	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	91.825,00	69.324,00	75,5	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.500,00	10.538,00	44,8	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  	68.325,00	58.786,00	86,0	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.297.674,00	539.091,63	41,5	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 	1.243.674,00	501.791,00	40,4	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 	54.000,00	37.300,63	69,1	
758	Różne rozliczenia 	5.527.044,00	3.136.393,74	56,7	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.204.434,00	1.971.960,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.204.434,00	1.971.960,00	61,5	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.106.766,00	1.053.384,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.106.766,00	1.053.384,00	50,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe  	0,00	3.127,74	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.127,74	-	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  	215.844,00	107.922,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.844,00	107.922,00	50,0	
801	Oświata i wychowanie 	1.205.547,00	41.875,96	3,5	
	80101	Szkoły podstawowe	1.205.547,00	41.875,96	3,5	
		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 	37.812,00	37.812,25	100	
		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.673,00	4.063,71	100	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	1.161.062,00	0,00	-	
852	Pomoc społeczna 	2.717.675,00	1.427.503,15	52,5	
	85212

	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 	1.684.060,00	880.534,65	52,3	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	1.680.560,00	876.271,00	52,1	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  4

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane          z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  	3.500,00	4.263,65	121,	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.800,00	8.930,00	50,2	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.800,00	8.930,00	50,2	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne               i rentowe 	550.000,00	280.504,00	51,0	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.000,00	73.930,00	49,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	402.000,00	206.574,00	51,4	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 	65.300,00	35.354,00	54,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	65.300,00	35.354,00	54,1	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	13.215,00	6.607,50	50,0	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.200,00	6.600,00	50,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane           z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	7,50	50,0	
	85295	Pozostała działalność 	387.300,00	215.573,00	55,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	387.300,00	215.573,00	55,7	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	150.960,00	150.960,00	100	
	85395	Pozostała działalność	150.960,00	150.960,00	100	
		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 	128.316,00	128.316,00	100	
		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22.644,00	22.644,00	100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 	171.025,00	171.025,00	100	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 	171.025,00	171.025,00	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.025,00	171.025,00	100	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	2.599.222,00	0,00	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	2.599.222,00	0,00	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	2.599.222,00	0,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport	339.036,00	0,00	-	
	92601	Obiekty sportowe	339.036,00	0,00	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	339.036,00	0,00	-	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	16.496.972,00	6.714.750,10	40,7	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  5

Realizacja dochodów budżetowych  

Plan dochodów ustalono na kwotę 16.496.972,00 zł , w okresie sprawozdawczym zrealizowano 6.714.750,10 zł  co stanowi 40,7 % planu.
Wpływy z tytułu podatków i opłat w gminie w stosunku do planu zostały wykonane w 46,5 % i tak;
-	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od osób prawnych zrealizowano w 45,6 %,
-	wpływy podatkowe od osób fizycznych w 54,3 %,
-	wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 75,5 %,
-	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 41,5 %.

Struktura wykonanych dochodów:
						Plan			Wykonanie 		 

-	subwencje				5.527.044,00		3.133.266,00		 

-	dotacje celowe		
na zadania zlecone			3.016.049,00		1.695.055,05		 
i własne

-	dochody podatkowe			1.858.600,00		  900.846,22	 

-	udział gminy w podatku
dochodowym				1.297.674,00                539.091,63	 	   

-	dochody z tytułu odpłatnego  
nabycia prawa własności 		   300.000,00		  154.125,00		 
(ze sprzedaży mienia)

-	dotacje UE              	                        4.344.765,00	              192.835,96		 

-     	pozostałe dochody własne		   152.840,00 	 	    99.530,24   	 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  6

Subwencje 
Dochody pochodzące z subwencji stanowią w I półroczu 2009 roku 46,7 % wykonanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco; 
-	część oświatowa wpłynęła w wysokości 1.971.960,00 zł, tj. 61,5 % planu,
-	część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 1.053.384,00 zł, tj. 50,0 % planu,
-	część równoważąca wpłynęła w wysokości  107.922,00zł, tj. 50,0 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 
(§ 2010, § 2030)
Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Małomice w 2009 roku to kwota 3.016.049,00 zł,              w I półroczu 2009 roku  wpłynęło 1.695.055,05 zł tj. 56,2 %, są to środki przeznaczone na;
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,
-	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-	zapłatę za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
-	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
-	wypłatę zasiłków okresowy i stałych ,
-	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
-	realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,              
-	pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody podatkowe 
Na dochody w tej grupie składają się;
-	podatek od nieruchomości, wykonano 702.108,50 zł, tj. 47,4 % planu ,
-	podatek rolny, wykonano 111.925,79 zł,  tj. 58,0 % planu ,
-	podatek leśny, wykonano 29.864,00 zł, tj.46,9 % planu, 
-	podatek od środków transportowych, wykonano 17.232,10 zł,  tj. 68,9 % planu 
-	podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 21.797,00 zł,  tj. 54,5 % .

Udziały gminy w podatku dochodowym
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku stanowi 36,72 %, dla gminy Małomice jest to kwota 1.243.674,00 zł, z Ministerstwa Finansów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 501.791,00 zł tj. 40,4 % planu. Natomiast Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 37.300,63 zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, jest to 69,1 % planu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
(ze sprzedaży mienia)
1.	Sprzedaż działek budowlanych o łącznej wartości 73.952,40 zł.
2.	Sprzedaż lokali użytkowych wraz z gruntem na wartość 35.050,00 zł., 
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na wartość 27.230,00 zł., oraz grunt na własność na kwotę 850,00 zł., i grunt w użytkowanie wieczyste na kwotę 363,00 zł. 
4.	Grunty nieodpłatnie przejęte od Agencji o wartości 138.168,00 zł.
5.	Grunty przejęte z mocy prawa o wartości 115.770,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  7

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	
Rozdz.	
§	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie 	
%
	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.661,00	61.684,05	93,9	
	01008	Melioracje wodne	2.000,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	-	
	01030	Izby rolnicze	4.000,00	2.024,00	50,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	2.024,00	50,6	
	01095	Pozostała działalność	59.661,00	59.660,05	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	58.491,00	58.490,25	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	547,91	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622,00	621,89	99,9	
600	Transport i łączność	374.449,00	88.800,00	23,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	374.449,00	88.800,70	23,7	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	350,47	7,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.572,92	70,5	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	9.351,38	46,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.449,00	68.525,93	22,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	291.153,00	158.754,60	54,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254.153,00	129.986,64	51,1	
		2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego	254.153,00	129.986,64	51,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.000,00	28.767,96	77,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	596,13	8,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	25.820,54	98,2	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.143,79	57,2	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	687,50	98,2	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	520,00	52,0	
710	Działalność usługowa	74.500,00	4.933,95	6,6	
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	9.500,00	4.933,95	51,9	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.500,00	4.500,00	60,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	433,95	21,7	
	71035	Cmentarze	65.000,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	-	
750	Administracja publiczna	1.778.085,00	1.012.902,77	56,9	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.344,00	37.959,02	51,1	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.350,00	28.262,23	49,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.874,00	4.630,00	94,9	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.570,00	4.363,05	41,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	703,74	45,4	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.364,00	70.532,98	48,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.364,00	66.484,00	49,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	3.779,57	69,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,70	22,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	155,71	25,9	
	75023
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.469.276,00	888.357,77	60,5	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	2.990,80	56,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.044,00	497.395,34	57,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.771,00	66.770,80	100	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  8
	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.106,00	79.908,61	0,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.350,00	14.479,00	62,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	10.395,68	32,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.099,00	28.177,39	46,1	
		4260	Zakup energii	58.000,00	45.599,41	78,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	766,00	51,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.700,00	20.601,31	46,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	2.512,60	46,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.300,00	2.411,67	56,1	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.900,00	9.397,65	49,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.300,00	15.406,00	56,4	
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	6.485,28	118,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.168,00	34.168,00	100	
		4700		7.000,00	6.686,00	95,5	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	8.735,10	87,3	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji	38.500,00	35.471,13	92,1	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	2.508,80	11,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	350,00	11,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.158,80	17,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 	6.000,00	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	68.101,00	13.544,20	19,9	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.963,00	0,00	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,00	0,00	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.975,00	0,00	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	608,88	11,3	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.615,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	-	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	33.235,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	5.865,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki 	12.701,00	12.700,32	99,9	
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	199,75	78,3	
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	35,25	78,3	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	0,00	-	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa	7.603,00	7.131,05	93,6	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	455,05	49,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	927,00	455,05	49,1	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.676,00	6.676,00	100	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.872,00	1.871,77	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.227,00	1.228,31	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	53,52	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,80	100	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                  9
	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	97,60	100	
752	Obrona narodowa	1.200,00	0,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	-	
754

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.900,00	31.461,33	29,1	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	0,00	-	
		6300	 	13.000,00	0,00	-	
	75412

	Ochotnicze straże pożarne	93.900,00	31.461,33	33,5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	2.080,00	16,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,50	25,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,92	4,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	3.734,54	36,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	12.560,20	59,8	
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.538,01	75,6	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowitnych	1.000,00	686,00	68,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.001,66	16,7	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	624,50	34,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.255,70	44,8	
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	4.925,30	84,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe 	1.000,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.500,00	12.929,89	63,1	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.500,00	12.929,89	63,1	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	6.824,46	56,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.478,51	92,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	22,45	1,49	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,83	40,8	
		4740	 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	563,64	93,9	
757	Obsługa długu publicznego	119.024,00	38.398,04	32,3	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119.024,00	38.398,04	32,3	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	119.024,00	38.398,04	32,3	
758	Różne rozliczenia	25.511,00	0,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.511,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe)	2.000,00	0,00	-	
		4810 	Rezerwy (ogólna)	23.511,00	0,00	-	
801	Oświata i wychowanie	5.550.959,00	1.915.373,55	34,5	
	80101	Szkoły podstawowe	3.744.021,00	1.150.644,63	30,7	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.823,00	45.397,57	45,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.050,00	618.834,06	49,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.170,00	88.472,15	91,9	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202.192,00	113.818,49	56,3	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.492,00	1.942,67	77,9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	342,82	77,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.021,00	17.820,23	55,65	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	446,00	313,33	70,2	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	55,29	70,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	8.232,12	48,7	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21.780,00	18.552,01	85,2	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                 10
	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.844,00	3.273,88	85,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.050,00	27.954,44	58,2	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760,00	727,90	15,3	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	128,45	15,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300,00	5.970,42	72,0	
		4260	Zakup energii	118.530,00	91.325,01	77,0	
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	500,00	2,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	829,80	82,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600,00	25.229,97	85,2	
		4308	Zakup usług pozostałych	8.334,00	1.491,77	17,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	1.471,00	263,25	17,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	1.275,40	30,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300,00	2.865,32	45,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	2.712,30	51,2	
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	3.575,44	83,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.540,00	63.000,00	78,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.314,00	96,4	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	1.326,54	60,3	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i lic.	1.000,00	270,00	27,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.161.062,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.598,00	1.830,00	0,4	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.522,00	20.000,00	41,2	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48.522,00	20.000,00	41,2	
	80104	Przedszkola	772.076,00 	290.000,00	37,6	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	709.576,00	290.000,00	40,7	
		2810		16.000,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.500,00	0,00	-	
	80110	Gimnazja	881.990,00	397.988,02	45,1	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.270,00	24.088,91	42,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618.000,00	275.962,67	44,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.970,00	39.452,98	80,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	44.449,00	44,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.650,00	8.117,01	48,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	22,63	0,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.061,93	96,5	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	207,20	98,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.625,69	97,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.400,00	2.000,00	5,8	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75.500,00	44.390,90	58,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	44.390,90	58,8	
	80195	Pozostała działalność	28.850,00	12.350,00	42,8	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	2.350,00	94,0	
		4440	Odpis na ZFŚŚ	26.350,00	10.000,00	37,9	
851	Ochrona zdrowia	69.325,00	42.839,11	61,8	
	85153	Zwalniacze narkomanii	1.000,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.325,00	42.839.11	62,7	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.264.80	87,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.231,00	54,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	9.404,31	51,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.850,00	2.240,00	78,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.325,00	23.619,00	68,8	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	40,00	8,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,0	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                 11
	
852

	Pomoc społeczna	3.330.940,00	1.856.832,62	55,7	
	85212

	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.680.560,00	903.594,67	53,8	
		3110	Świadczenia społeczne	1.599.880,00	857.064,64	53,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.737,00	22.733,68	79.1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.163,00	3.163,20	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.900,00	15.586,15	50,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	612,32	69,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	229,38	3,1	
		4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	4.205,30	43,8	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.800,00	9.149,66	51,4	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	9.149,66	51,4	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753.000,00	9.803,00	1,3	
		3110	Świadczenia społeczne	720.500,00	411.924,19	57,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.200,00	9.803,60	31,4	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000,00	80.120,20	53,4	
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	80.120,20	53,4	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196.970,00	119.181,50	60,5	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	405,00	28,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.556,00	76.522,32	60,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.642,00	9.641,60	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.769,00	14.136,38	64,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.321,00	2.196,57	66,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	334,71	96,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	1.439,30	13,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.903,26	41,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.900,00	2.018,01	51,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.450,00	2.076,00	46,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.642,00	6.642,00	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.270,00	866,35	68,2	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 
i licencji	830,00	0,00	-	
	85228

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.310,00	25.383,10	27,4	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	7.435,88	52,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.113,00	100,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	3.656,48	32,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	202,87	20,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.280,00	11.767,87	20,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.107,00	1.107,00	100	
	85295
	Pozostała działalność	447.300,00	296.775,70	66,3	
		3110	Świadczenia społeczne	437.300,00	296.775,70	67,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.960,00	94.766,56	62,8	
	85395	Pozostała działalność	150.960,00	94.766,56	62,8	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.990,00	5.247,00	75,1	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00	925,98	75,1	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.248,00	846,49	67,8	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	149,38	67,9	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	73.541,00	61.829,77	84,1	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                 12
	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.978,00	10.911,13	84,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11.933,00	3.909.98	32,8	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.107,00	690,00	32,7	
		4308	Zakup usług pozostałych	34.459,00	8.718,09	25,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	6.081,00	1.538,49	25,3	
		4438	Różne opłaty i składki	145,00	0,00	-	
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	-	
5854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416.210,00	234.37,04	56,3	
	85401	Świetlice szkolne	245.185,00	134.212,71	54,8	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.155,00	5.830,73	52,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.900,00	87.958,42	52,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.130,00	12.754,47	97,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.100,00	21.174,20	72,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	2.436,06	55,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.709,18	85,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.806,55	36,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	262,50	26,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	280,60	31,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	0,00	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171.025,00	100.174,33	58,6	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171.025,00	100.174,33	58,6	
900

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	4.318.975,00	195.323,84	4,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.965.575,00	12.847,15	0,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	12.711,55	12,7	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.478.822,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.386.753.00	135,60	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 	60.800,00	40.224,21	66,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.560,00	78,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	236,96	33,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	38,22	12,7	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.000,00	4.929,00	35,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.712.60	20,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	30.747,43	99,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.800,00	8.960,17	22,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	6.968,71	24,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.991,46	36,2	
	90015
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.000,00	123.078,58	60,0	
		4260	Zakup energii	155.000,00	97.622,99	62,9	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	25.455,59	50,9	
	90095	Pozostała działalność	47.800,00	10.213,73	21,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.170,00	46,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	5.071.33	28,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	595,00	59,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	377,40	0,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	806.525,00	263.725,50	32,7	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563.307,00	162.543,56	28,8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.201,00	154.000,00	53,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	591,81	98,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.260,00	3.924,98	74,6	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.008,00	2.510,77	83,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1.532,00	1.516,00	98,9	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                 13
	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	242.706,00	0,00	-	
	92116	Biblioteki	166.218,00	84.000,00	50,5	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.718,00	84.000,00	50,7	
		4430	Różne opłaty i składki 	500,00	0,00	-	
	92195	Pozostała działalność	76.000,00	17.181,94	22,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.090,00	77,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.900,00	2.055,14	6,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	11.936,80	29,1	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100	
926	Kultura fizyczna i sport	746.030,00	81.229,96	10,9	
	92601	Obiekty sportowe	656.930,00	30.890,96	4,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.935,00	7.849,06	60,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.195,00	1.193,40	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.130,00	1.356,99	43,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	218,86	42,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.430,00	2.218,65	29,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	3.021,93	39,7	
		4260	Zakup energii	13.700,00	10.477,30	76,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	524,01	12,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	241,56	-	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	448,20	64,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.100,00	0,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.036,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.464,00	2.440,00	1,1	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89.100,00	50.410,00	56,6	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 	89.100,00	50.410,00	56,6	

Ogółem wydatki budżetu
	18.254.510,00	6.100.474,56	33,4	

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                14

Realizacja wydatków budżetowych 

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok wynosi 18.254.510,00 zł, wykonano 6.100.474,56 zł co stanowi 33,4 % planu.
Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;
- wydatki bieżące
		PLAN  					11.348.020,00 zł.
		WYKONANIE 	  	        	             6.014.831,48 zł tj. 53,0 %
		w tym;
- wynagrodzenia 			2.009.421,48 zł
- pochodne wynagrodzeń		   355.389,57 zł
- dotacje 				   703.420,64 zł
- wydatki na obsługę długu 		     38.398,04 zł
 - wydatki majątkowe
		PLAN						 6.906.490,00 zł
		WYKONANIE	     			      85.643,08 zł tj. 1,2 %

Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Małomice wg działów;

- Oświata i wychowanie 		        2.149.760,59 zł,  tj. 35,2 %  wykonanych                                                                                                               wydatków 
(szkoły podstawowe, gimnazjum,
przedszkole, oddział przedszkolny,
dowożenie uczniów do szkół,
edukacyjna opieka wychowawcza)

- Pomoc Społeczna		                     1.855.832,62 zł,  tj. 30,4 % wykonanych 
                                                                                                                                       wydatków

- Administracja Publiczna		         1.012.902,77 zł,  tj. 16,6 % wykonanych 
                                                                                                                                        wydatków

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                15

- Drogi gminne			              88.800,70 zł,  tj.  1,5 % wykonanych                                                                                                                                                        wydatków

- Gospodarka mieszkaniowa		            158.754,60 zł, tj. 2,6 %   wykonanych
                                                                                                                                     wydatków
(w tym dotacja dla MZK)

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa 	            344.955,46 zł  tj. 5,6 %  wykonanych              Narodowego oraz Kultura Fizyczna                                                       wydatków
i Sport

       - Gospodarka komunalna i ochrona              195.323,84 zł tj.  3,2 % wykonanych
środowiska                                                                                             wydatków

- Pozostałe wydatki			             294.143,98 zł, tj.  4,8 %  wykonanych
                                                                                                                                    wydatków 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                16

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2009 roku w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziel rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 61.684,05 zł tj. 93,9 % planu.
Środki wydatkowane były na  wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.024,00 zł.

W ramach porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” wykonano prace konserwacyjne na rowach w Bobrzanach na długości 1900 m. Wartość wykonanych prac to kwota 11.673,00 zł. Koszty pokryte zostały przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) wnioski o zwrot podatku składane były w terminie: od 01 marca do 31 marca 2009r. 
W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 71 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników z gm. Małomice. 
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009r. (Dz. U. Nr.1, poz.5 ) stawkę zwrotu ustalono w wysokości 0,85 zł, na 1 litr oleju.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wyniosła 1.715,86 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 68.812,06 litrów. 
Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 58.490,25,zł, i zgodnie z art. 8 ust.5 w/w ustawy otrzymała również kwotę dotacji w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszonym przez gminę w wys. 1.169,80,zł w miesiącach maju 2009r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizując zadania planowane budżetem w I Półroczu 2009 roku wydatkowano:
-	na zadania bieżące kwotę 20.274,77 zł tj. 27,0 % planu, 
-	na zadania inwestycyjne kwotę 68.525,93 zł tj. 22,9 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w mieście Małomice, tj. ul. Fabryczna, Piastowska, Szkolna, Krótka, Mickiewicza, Matejki, Głowackiego, Mieszka I, Pruszkowska, Jana Pawła II, Kościuszki, Bolesława Chrobrego, Żeromskiego, droga do Żelisława i wieś Żelisław. Remontu wykonała firma BUD-DRÓG z Nowej Soli. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                17

Ponadto zakupiono cement na podsypkę do osadzenia i przełożenia chodników w mieście Małomice oraz do montażu znaków drogowych, zakup znaków drogowych, zakup i transport tłucznia na podsypki drogowe dróg gruntowych na terenie Gminy Małomice.

Realizując zadania inwestycyjne:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy gm. Małomice”
Wykonano kompleksową przebudowę drogi gminnej w Chichach o długości 340,46m w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni (szerokość 3,5m) i chodników (szerokość 1,5m) wraz z zabezpieczeniem odwodnienia.
Etap I. Wykorytowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię z płyt betonowych oraz osadzenie krawężnika na ławach betonowych przy lewej stronie jezdni 340,46m krawężnika przez firmę: P.P.U.H. „BRUK-BET”Sylwester Nawrocki z Żagania
Etap II. Wykonano jezdnię o jednostronnym spadkiem poprzecznym 2,0% o szer. 3,5m dł. 340,46m obramowaną obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm. Od strony prawej krawężnik wystający na 10cm ponad nawierzchnię jezdni wydziela chodnik o szer. 1,5m obramowany zewnętrznie obrzeżem betonowym 8x30 cm. Od strony lewej krawężnik wtopiono do poziomu nawierzchni jezdni a za krawężnikiem ułożono koryta betonowe w celu prawidłowego odwodnienia. Konstrukcja jezdni jest wykonana z prefabrykatów betonowych tzw. trylinka o gr 15cm na podsypce piaskowej o gr. 5cm, na uprzednio zagęszczonym gruncie. Konstrukcja chodnika jest wykonana z płytek chodnikowych bet. szarych o gr. 5cm na podsypce piaskowej o gr. 3cm na uprzednio zagęszczonym gruncie.
Wszystkie prace wykonywane są przez pracowników interwencyjnych.

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach (dokumentacja techniczna)”. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej (projektu i kosztorysu) dla jezdni, chodników, wodociągu, oświetlenia ulicznego, zieleni ulicznej i skrzyżowania ulic Kościuszki, Piastowska, Pl. Konstytucji 3 Maja. Wykonawcą dokumentacji jest Zakład Budowy Dróg i Mostów „BEMARK” z Lubska.
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2009 roku  zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską przekazano dotację przedmiotową do 1 m3 odebranych ścieków  i 1 m3 sprzedanej wody dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach w wysokości 129.986,64 zł tj. 51,2 % planu.
Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W ślad za ustawą zostały wprowadzone przepisy gminne;
-	uchwała Nr XXXII/244/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice,
-	uchwała Nr XXX/245/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Wprowadzone w życie przepisy gminne zmierzają do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. O kształcie polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno – organizacyjnych.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                18

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice na lata 2001 – 2006 zawierał 8 rozdziałów. W III kwartale 30 października 2007 roku został uchwalony nowy Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice na lata 2007-2011.
Zamierzenia programu, to pozyskać lokale mieszkalne w ramach adaptacji.  
Ilość lokali odzyskiwanych w wyniku naturalnego ruchu ludności systematycznie maleje w wyniku prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Odzyskuje się najczęściej małe lokale (po zmarłych osobach samotnych). Największe zapotrzebowanie istnieje na lokale 2 – 3 pokojowe, które można pozyskać w drodze kupna lub adaptacji.
Wprowadzając w życie uchwałę o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmierzaliśmy do ograniczenia grupy osób kwalifikujących się do przydziału lokalu mieszkalnego. Zgodnie z uchwalą wnioskodawcy muszą udokumentować dochód rodziny, a tym samym zmniejszenia kwoty wydatkowych na dodatki mieszkaniowe. Zabezpieczenie wprowadzono również dla zarządcy lokali mieszkalnych. Zarządca przed zawarciem umowy z tytułu najmu pobiera kaucję.
Mając na uwadze dużą liczbę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2008 roku, a małą liczbę pozyskanych lokali oraz dużą liczbę wniosków leżakujących w aktach Urzędu na zamianę mieszkań z mniejszego na większe, nadal się sygnalizuje, że gmina ma trudności w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W realizacji zadania w pierwszej kolejności niezbędne są lokale socjalne, dopiero później lokale mieszkalne.
W I półroczu 2009 roku zostały zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zatwierdzone przez Burmistrza Małomic aktualne listy:
-	listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego zamknięto na pozycji 10,
-	listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego zamknięto na pozycji 7.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 9 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, 6 wniosków załatwiono pozytywnie.  Wydano 3 zezwolenia na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok. Przyznano 1 osobie lokal mieszkalny z listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,  2 osobom przyznano lokal z listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego.  Pozostałe 3 wnioski załatwiono negatywnie. 
Przyznano lokal mieszkalny położony przy ul. Kopernika 3/2 osobie z listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Małomice o powierzchni użytkowej 32.42 m2, a mieszkalnej 13.64 m2 składający z 1 pokoju o pow. 13.64 m2 , kuchni o pow. 17.40 m2, komórki murowanej o pow. 4.64m2., piwnicy o powierzchni 1.35m2. 
Przyznano lokal mieszkalny położony przy ul. Kościelnej 16/5 osobie z listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego o powierzchni 16.77m2 składający się z jednej izby oraz lokal przy ul Kościelnej 16/6 osobie z listy wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego o powierzchni 16.65m2 składający się z jednej izby.  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miejska 

Rada Miejska za okres sprawozdawczy odbyła 4 sesje zwyczajne i 3 sesje nadzwyczajne, podjęła 51 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 15 interpelacji i wniosków.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                19

Komisje Rady Miejskiej obradowały na 4 wspólnych posiedzeniach. Natomiast Komisja Rewizyjna dodatkowo obradowała na 2 posiedzeniach. W/w komisje do realizacji skierowały 2 wnioski. 
Ponadto Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy Komisji na 2009 rok przeprowadziła kontrolę:
-	w zakresie wykonania budżetu gminy za 2008 rok opiniując go pozytywnie, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrz Małomic.
-	Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach w zakresie: wydatków finansowych  i działalności.
Komisja Budżetu i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały propozycje udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu.
Rada Miejska po przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2008 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium za 2008 rok.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
-	wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym – podjęto 5 uchwał,
-	zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku,
-	ustalenia dopłat do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców,
-	określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych,       
-	uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na 2009 r.;
-	zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janowiec na lata 2009-2015,
-	zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrzany na lata 2009-2015,
-	zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małomice na lata 2009-2015,
-	przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Janowiec,
-	przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach,
-	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”,
-	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego,
-	uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 -2011 dla Gminy  Małomice,
-	uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 dla Gminy   Małomice,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                20

-	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ”Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Małomice”,
-	zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap-II”, służącego rozwojowi budownictwa mieszkaniowego,
-	ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
-	ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
-	przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Małomice,
-	uznania za pomniki przyrody,     
-	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. ,
-	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działania 7.3. 
-	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych na terenie Gminy Małomice”,  
-	użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej Nr 6 w Małomicach,
-	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice,
-	przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik gm. Małomice,
-	przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Małomice,
-	udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego,
-	uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap-II służącego rozwojowi budownictwa mieszkaniowego,
-	wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
-	emisji obligacji komunalnych.
W miesiącu styczniu br. przeprowadzono zebrania wyborcze we wsi Żelisław, na których dokonano wyboru Sołtysa na kadencję 2009-2013.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 13.000 zł dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

Ochotnicze Straże Pożarne 
W ramach planowanych środków finansowano:
-	podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 1.255,70zł. Delegacje na szkolenia członków OSP do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                21

w Żaganiu, w Szprotawie, Świebodzinie, Zielonej Górze. Poniesiono koszty na wypłatę ryczałtu dla Komendanta Gminnego OSP z terenu Gminy Małomice,
-	zakup materiałów i wyposażenie -  wydatkowano kwotę 12.560,20zł. Środki przeznaczono  na zakup paliwa, olejów, smarów i płynów, części zamienne do samochodów pożarniczych Małomice, Lubiechów, prenumeratę „Strażaka”, wyposażono apteczki samochodowe, Zakupiono także środki czystości, środki opatrunkowe, akumulatory. Dokonano naprawy opon i kół w samochodzie pożarniczym OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, zakupiono artykuły chemiczne do usuwania os i szerszeni, prostownik do ładowania akumulatorów dla osp chichy, sprzęt pożarniczy dla osp lubiechów,
-	zakup energii -  wykonano 4.538,01zł. – opłaty związane za zużycie wody w remizie strażackiej w Małomicach, za energię elektryczną i światło w remizach OSP Małomice, Lubiechów i Chichy oraz za zużycie gazu w remizie OSP Małomice (centralne ogrzewanie, gorąca woda),
-	zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę1.001,66zł., poniesiono koszty związane z przeglądam technicznym i rejestracją wozów strażackich OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, rozmowy telefoniczne w remizie OSP Małomice, Chichy, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic i naprawę kół. Wydatkowano również na wykonanie badań profilaktycznych strażaków,
-	różne opłaty i składki wydatkowano na kwotę 4.925,30zł. Są to opłaty związane z ubezpieczeniem NW i badaniami technicznymi samochodów pożarniczych OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, ubezpieczenia OC i NW remiz i strażaków OSP z terenu Gminy Małomice,
-	wynagrodzenia bezosobowe -  wydatkowano na kwotę 3.734,54zł. Są to wydatki poniesione w ramach wynagrodzeń kierowców-mechaników samochodów pożarniczych z OSP Małomice, Lubiechów, Chichy, umowy o dzieło – remont w remizie OSP Lubiechów, Małomice,
-	nagrody i wydatki osobowe wydatkowano na kwotę 2.080,00zł. Są to wydatki poniesione w ramach wypłat ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
 
 W remizie OSP w Małomicach zorganizowano honorową akcję zdawania krwi, podczas której licznie uczestniczyli strażacy OSP z terenu gminy Małomice oraz mieszkańcy Gminy, Ponadto kontynuowany jest remont remizy OSP Małomice, Lubiechów oraz prace remontowe świetlicy przy remizie OSP Chichy – Janowiec.

UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH	

Gmina Małomice	Jednostka OSP	Na terenie gminy	Poza terenem gminy	
	Małomice	76	12	
	Lubiechów	11	0	
	Chichy	1	0	
	Razem:			

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę 38.398,04 zł., tj. 32,3 % planu.
Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:
•	kredytu inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej w Janowcu,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                22

•	pożyczek na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Małomicach,
•	kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań,
•	kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Małynicza w Małomicach,
•	kredytu inwestycyjnego na przebudowę ulicy Plac Tysiąclecia w Małomicach oraz budowę drogi gminnej  w Bobrzanach.
 
Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 2.741.106,80 zł. 
Znaczący wpływ na obniżenia wysokości zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek miał fakt, iż w miesiącu marcu 2009 roku Gmina otrzymała umorzenie kwoty 439.920 zł.  pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na realizacje zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Małomicach – etap III”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół w Małomicach

W I półroczu 2009 roku w Zespole Szkół w Małomicach zatrudnionych było przeciętnie:
- nauczycieli na pełnych etatach  -  29,
- nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy  -  8,
- pracowników administracji  (w przeliczeniu na etaty)  - 2,
- pracowników obsługi  -  12,
- opiekun dzieci dojeżdżających – 1.
W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

Nauczyciele na bieżąco doskonalili swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział w zewnętrznych formach doskonalenia, które  dofinansowane było, częściowo, z budżetu szkoły.
Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
Czworo uczniów klas III gimnazjum uczestniczyło w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Troje z nich otrzymało tytuł finalisty, a jedna uczennica podwójny tytuł laureata. Jedna uczennica klasy VI szkoły podstawowej otrzymała tytuł finalisty konkursu humanistycznego.
W Zespole Szkół funkcjonowały różnorodne zajęcia pozalekcyjne od sportowych po matematyczne i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży. Większość tych zajęć finansowana była z pozyskanych funduszy edukacyjnych projektów unijnych.
W I półroczu 2009 roku   były realizowane następujące projekty:
-	Wiedza Paszportem do Przyszłości – wydatkowano 94.067,00 zł,
-	Lubuska Szkoła Równych Szans – wydatkowano 27.091, 00 zł.
Uczniowie mieli zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz pielęgniarki szkolnej.
W szkole funkcjonowała świetlica szkolna ze stołówką, z której korzystało przeciętnie 96 uczniów, w tym  90 uczniów otrzymywało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków OPS w Małomicach i GOPS w Żaganiu.
W ramach unijnego programu  „Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” korzystało przeciętnie z mleka ok. 330 uczniów w tym 88 opłacanych z OPS (mleko białe dla uczniów szkoły podst. było nieodpłatne).

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                23

Systematycznie przebiegała współpraca z rodzicami uczniów. Odbyły się psychoedukacyjne spotkania z rodzicami, gdzie omówione zostały tematy dotyczące aktualnych potrzeb szkoły przy udziale trenerów z placówek edukacyjnych.
Przeprowadzono badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, których celem było dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów.
Po analizie wyników egzaminów zewnętrznych oraz na polecenie Lubuskiego Kuratora Oświaty zostały opracowane programy i plany naprawcze. Zostały one zrealizowane, czego efektem są wyższe w stosunku do roku poprzedniego średnie punktowe zarówno ze sprawdzianu jak i z egzaminu gimnazjalnego.

W zakresie rzeczowym wykonano:
-	okresowy przegląd gaśnic w budynkach szkolnych,
-	okresowy przegląd DDD,
-	wymianę 10 m rynien na dach budynku szkolnego przy ulicy Szkolnej,
-	naprawy 10 szt. materacy gimnastycznych,
-	naprawy drzwi wejściowych do budynku,
-	okresowy przegląd kominów,
-	remonty klas i korytarzy,
-	wymieniono częściowo oświetlenie w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej,
-	zakupiono meble do gabinetu nr 7,
-	zakupiono krzesła i blaty do dwóch gabinetów,
-	zakupiono siatkę na okna do sali gimnastycznej,
-	zakupiono wykładzinę podłogową w dwóch gabinetów lekcyjnych,
 
Środki finansowe wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa 

•	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 				623.985,19 zł,
•	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 		  34.530,12 zł,
•	materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz		   	106.673,06 zł,
•	usługi remontowe i pozostałe					     	  29.281,85 zł,
•	ubezpieczenia budynków i OC                                                          	    2.376,35 zł,
•	odpis na ZFŚS                                                        		     	  60.840,00 zł.
 
Gimnazjum

•	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                  		  368.004,29 zł,
•	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP                     	    24.088,91 zł,
•	materiały, usługi						                             3.894,82 zł,
•	odpis na ZFŚS						                             2.000,00 zł.

Świetlica szkolna

•	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                                126.032,33zł,
•	materiały, usługi, delegacje                                                                          2.349,65zł,                                        
•	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP                                   5.830,73 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                24

Wydatki Majątkowe
W ramach realizacji zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej” złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Po uzyskaniu decyzji o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PROJPRZEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, natomiast nadzór inwestorski nad realizacją zadania powierzono  Pani Ewie Milewskiej z Żagania. Harmonogram realizacji zakłada wykonanie w 2009 roku 50 % prac budowlanych i 50 % pozostałych prac w roku 2010. 
Ponadto uzyskano dofinansowanie w wysokości 500.000 zł w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2011”, z czego 50.000 zł. zostanie przekazana w 2009 roku, a 450.000 zł. w roku 2010.

Szkoła Podstawowa w Chichach

W okresie sprawozdawczym w szkole zatrudnieni byli :
• w pełnym wymiarze godzin:
         - w oddziale przedszkolnym: 1 nauczyciel,
         - w szkole: 5 nauczycieli,
-	dyrektor szkoły : 1,
• w niepełnym wymiarze godzin : 7 nauczycieli (wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę),
• pracownicy obsługi : 
         - pełnozatrudnieni: 1 woźna, 
                                        1 sprzątaczka,
         - niepełnozatrudnieni: 1 palacz  (zatrudniony na podstawie umowy  zlecenia),
                                             1 opiekunka uczniów dojeżdżających (umowa o pracę).

Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności zawodowe oraz podnosili kwalifikacje: jeden nauczyciel ukończył studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesno-szkolnej i przedszkolnej, jeden  nauczyciel kontynuuje studia magisterskie uzupełniające, jeden  nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie przyrody.
Doświadczeniem zawodowym nauczyciele dzielili się w ramach WDN-u; odbywali także szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy. Dwoje nauczycieli oraz jedna pracownica obsługi uczestniczą w szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego przez EFS.
 
Dla uczniów klas I-VI szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, gry i zabawy, zajęcia wyrównawcze), finansowane z budżetu szkoły w ramach tzw. godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.  Ze środków Rady Rodziców sfinansowane zostały imprezy dla uczniów oraz młodszych dzieci.
Kontynuowano współpracę z teatrem „Złota Kaczka” –  uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I- VI obejrzeli spektakl pt. „Kwiat paproci”. 
Uroczystości i imprezy, organizowane przez szkołę (Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Dzień Samorządności, Pożegnanie Zimy, rocznica śmierci Patrona, Urodziny Patrona Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca), były okazją do zaprezentowania osiągnięć i talentów uczniów oraz do integracji środowiska lokalnego.
W okresie sprawozdawczym uczniowie brali udział i odnosili sukcesy w różnych konkursach i turniejach  (w II-gim drużynowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, organizowanym przez 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                25

Bank PKO S.A. oraz SP nr 1 w Szprotawie, zajęli 3. miejsce; zdobyli 9 wyróżnień w konkursie plastycznym „Wiosna bez płomieni” i nagrodzeni zostali wyjazdem na basen do Polkowic; w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” zdobyli dwa wyróżnienia; licznie uczestniczyli w eliminacjach szkolnych i gminnych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, trzy uczennice zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych; uczestniczyli w IV Międzyszkolnym Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznym; w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski” jeden uczeń zdobył wyróżnienie; w Konkursie Matematycznym „Matematyka Plus” jeden uczeń został laureatem nagrody I-go stopnia z wyróżnieniem, dziewczęta w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży (rozgrywki „dwójek siatkarskich”) zajęły w finale wojewódzkim czwarte miejsce.
Szóstoklasiści na sprawdzianie zewnętrznym uzyskali w skali staninowej wynik najwyższy (średnia punktów - 27). Czworo szóstoklasistów Rada Pedagogiczna rekomendowała do stypendium Burmistrza Małomic.
   
Z dowozów publicznymi środkami komunikacji korzystało w 2009 roku 17 dzieci. Dożywianiem (drugie śniadanie z dodatkami), finansowanym przez OPS-y w Małomicach 
i  Szprotawie, objętych było 24 dzieci. Wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 13 lat (69 dzieci) korzystali z programu „Mleko dla każdego ucznia”, finansowanego przez UE oraz ARR (mleko białe refundowane było w 100%, mleko smakowe – z dopłatą ucznia w wysokości 0,24 zł / 250 ml).

W okresie sprawozdawczym w zakresie rzeczowym zakupiono: książki do szkolnej biblioteki, przenośne odtwarzacze CD do wykorzystywania na lekcjach, plansze dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Ponadto przeprowadzono badania wyników nauczania w oddziale przedszkolnym, klasie trzeciej i piątej, przeprowadzono szkolenie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymieniono wyeksploatowane części do kotła c.o., zakupiono materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego i mebli, usunięto awarię instalacji elektrycznej. Zaprenumerowano czasopismo „Zarządzanie szkołą od A do Z”. 
    
Środki finansowe wydatkowano na:

•	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 				223.191,86 zł,
•	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP, delegacje 		  13.579,75 zł,
•	materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz		   	  20.173,35 zł,
•	usługi remontowe i pozostałe					     	    3.732,64 zł,
•	ubezpieczenia budynków i OC                                                          	    1.199,09 zł,
•	odpis na ZFŚS                                                        		     	    2.160,00 zł.

Przedszkole Publiczne

W Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy z główną siedzibą w Małomicach , ul. Chrobrego 8, funkcjonują 4 grupy z podziałem liczbowym ; dwie kl. „O”- łącznie 25 dzieci, jedna grupa 5-6 latki- 25 dzieci i jedna grupa 3-4 latki licząca również 25 dzieci oraz jedna grupa zamiejscowa przedszkola z siedzibą w Bobrzanach ( 3-6 latki)- 12 dzieci.
Z wyżywienia w I półroczu 2009 r korzystało 54 dzieci , w tym finansowanych przez OPS 10-11 dzieci. Rodzice dzieci z wyżywieniem ( powyżej 5 godzin dziennie) ponoszą pełny koszt wyżywienia, dodatkowo wnoszą opłaty tzw. czesne w wysokości 80 zł za pierwsze dziecko i 62,00 za drugie dziecko.
Czesne za pobyt dziecka 3-5 lat w grupie w Bobrzanach wynosiło w 2009 roku 30,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                26

W przedszkolu zatrudnionych jest:
-	dyrektor ,
-	5 nauczycielek ,
-	1 pomoc nauczyciela - 1 et,
-	1 intendent – 1 et,
-	3 woźne oddziałowe 3 etaty,
-	1 kucharka -1 et,
-	1 katecheta 3/22 etatu ( umowa na czas określony),
w grupie zamiejscowej w Bobrzanach;
-	1 nauczycielka,
-	1 woźna oddziałowa ½ etatu,
-	katecheta/ ksiądz 1/22 ( umowa na czas określony).

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009 przedszkole jest czynne od godziny 5.45 – 16.00.
Dzieci korzystają z zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców : rytmika, język angielski.
Nieodpłatnie objęte były indywidualna terapia logopedyczną .
Realizowane programy są wpisane w rejestr DKW.
Podstawa programowa wzbogacana jest o realizację zadań rocznych wynikających z aktualnej diagnozy rozwoju i zainteresowań dzieci, z potrzeb środowiska i priorytetów kuratoryjnych.
Zawierają treści z obowiązujących w przedszkolu programów; wychowawczego i profilaktyki.
Zaplanowane zadania programowe są zrealizowane w stopniu bardzo dobrym, 
W I półroczu 2009 roku zorganizowano imprezy na skalę gminną i powiatową;
1.Zielony Marsz związany z obchodami Dnia Ziemi ( zaproszono do udziału dzieci i nauczycielki klas I-III SZP) oraz rodziców
2. Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej – udział wzięło 9 przedszkoli z powiatu żagańskiego ( 29 solistów) i 5 grup tanecznych towarzyszących.

Przychody i wydatki Przedszkola Publicznego
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
- wpływy z usług
- dotacje z budżetu gminy

Stan środków na początek roku
	
86.186,00
709.576,00

20.000,00	
38.185,60
290.000,00

-35.359,48	
Ogółem przychody	815.762,00	292.826,12	
Wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne
   wynagrodzeń 
- wydatki rzeczowe

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	
580.701,00

215.061,00

20.000,00	
241.839,67

70.185,92

-19.199,47	
Ogółem wydatki	815.762,00	292.826,12	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                27

Przychody i wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
- wpływy z usług
- dotacje z budżetu gminy

Stan środków na początek roku
	
2.450,00
48.522,00

5.000,00	
5.526,60
20.000,00

-4.027,65	
Ogółem przychody	55.972,00	21.498,95	
Wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne
   wynagrodzeń 
- wydatki rzeczowe

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	
38.800,00

12.172,00

5.000,00	
18.774,70

1.708,80

1.015,45	
Ogółem wydatki	55.972,00	21.498,95	

OCHRONA ZDROWIA 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin...”, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.111 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18 w/w ustawy.
Zarządzeniem nr 14/2007 Burmistrza Małomic z dnia 05.02.2007r. została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małomicach w składzie 4 osobowym. 
Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. uchwalony uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 stycznia 2009r. i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010 w Gminie Małomice uchwalony uchwałą Nr XVIII/95/2008 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 lutego 2008r. 
W budżecie gminy Małomice zaplanowano na 2009r. uzyskanie dochodów w wysokości 68.325,00,zł, tytułem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem spożycia. 
W pierwszym półroczu 2009r. osiągnięto dochody w wys. 58.786,00,zł.
Gmina wydała 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży w tym także ujęto zezwolenia jednorazowe.

Na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki przyznano środki finansowe na realizację następujących projektów:
-	Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach w ramach projektu - „Mogę żyć inaczej!” w wysokości 20.000 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                28

-	Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektów: „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” w wysokości  4.000 zł. oraz projektu  „Mówimy poprawnie” w wysokości 4.000 zł.,
-	„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w wysokości  21.991 zł.,
-	Powadzenie Punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin w wysokości 5.760 zł.

Na 2009 r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wywodzących się z gminy Małomice w ramach realizacji zadania publicznego – prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ratownictwa i ochrony ludności, pt. „Mogę żyć inaczej!”. Całość projektu obejmowała działania MOK w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców.
Głównymi założeniami projektu było zapobieganie uzależnieniom, profilaktyka przeciwalkoholowa, powstrzymanie demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, jak również zagospodarowanie wolnego czasu w ciekawy i aktywny sposób. Przeciwdziałanie uzależnieniom ma charakter długofalowy i jest nieodłącznym procesem życia publicznego, jak również działalności prowadzonej przez instytucje publiczne, w tym Małomicki Ośrodek Kultury.
Małomicki Ośrodek Kultury działa na terenie Gminy Małomice w miejscowościach Małomice, Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław, gdzie jest jednym z nielicznych animatorów życia kulturalnego. Przedstawia ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym dla dzieci, młodzieży, jak również dla osób dorosłych.
 
W ramach realizacji projektu Przedszkola Publicznego w Małomicach „Mówimy poprawnie” prowadzono terapię logopedyczną w okresie od 20 stycznia do 09 czerwca 2009r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo co daje 72 godzin w całości prowadzonych zajęć. Terapią objęto 6 dzieci z klasy „0” oraz 4 dzieci 5-letnich, które wykazywały największe opóźnienia w rozwoju mowy bądź artykulacji. Rozpoczęcie terapii poprzedzone było diagnozą logopedyczną przeprowadzoną w obecności rodziców dziecka oraz skierowaniem na konieczne konsultacje audiologiczne, foniatryczne, okulistyczne czy psychologiczne. Dzieci objęte terapią posiadały indywidualne karty logopedyczne w których określona była diagnoza oraz notowany był przebieg terapii. Ogółem przeprowadzono 90 terapii logopedycznych. W wyniku prowadzonych terapii uzyskano znaczną poprawę artykulacji dzieci oraz wzrost świadomości rodziców odnośnie potrzeby kontynuowania ćwiczeń podczas wakacji oraz w roku szkolnym 2009/2010, w którym dzieci będą uczęszczać do klasy pierwszej.
W ramach projektu Przedszkola Publicznego w Małomicach „Bawimy się i uczymy w otoczeniu sprzyjającym zdrowiu psychofizycznemu” zakupiono zestaw mebli dziecięcych zgodnych z zasadami i normami wymaganymi do wyposażenia sali dla dzieci 5, 6-letnich na parterze w budynku Przedszkola. Zakupione meble wpłyną korzystnie na funkcjonalność pomieszczeń i rozwój psychofizyczny dzieci z niego korzystających.
W ramach realizacji projektu „Alternatywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną” w pierwszym półroczu 2009r. zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy typu szafy i stoły szatnię sportową w Janowcu. Zakupiono otulinę do wykonania linii bocznych oraz piłek na wodę w celu zaznaczenia obszaru boiska wodnego do kajak polo na zalewie wodnym przy Ośrodku Sportów Wodnych w Małomicach. Dokonano płatności za przewóz młodzieży z Zespołu Szkół w Małomicach do Mielna na zawody sportowe w piłce ręcznej. Zakupiono nagrody dla uczestników corocznych zawodów wędkarskich „ O puchar Burmistrza”. W zawodach startowało 19 wędkarzy. Z okazji „Dnia Kobiet” odbyło się uroczyste spotkanie 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                29

z seniorami i paniami naszej małomickiej społeczności. Był poczęstunek, występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Kolejnym zadaniem które zostało zrealizowane było spotkanie matek z dziećmi z terapeutą -psychologiem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Tematem spotkania było ” DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika”, na które zakupione dla dzieci zabawki pluszowe.
W ramach utworzenia „Punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach prowadzone były zajęcia terapeutyczne w okresie od stycznia do czerwca br. z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Udzielono 200 porad dla łącznej liczby 42 osób. Z punkiem utrzymują stały kontakt 32 osoby uzależnione. Specyfika udzielonej pomocy obejmowała w większości rozmowy motywacyjne i rozmowy wsparcia, elementy edukacji z podstaw wiedzy o chorobie, elementy psychoedukacyjne. Punkt konsultacyjny utrzymuje kontakt z pięcioma kuratorami z Sądu Rejonowego z Żagania, z grupą Anonimowych Alkoholików „Szansa” z Małomic, współpracuje z grupą wsparcia w Kożuchowie i Poradnią Zdrowia Psychicznego w Nowej Soli. 
W pierwszym półroczu 2009r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 posiedzeń (w tym trzy posiedzenia za wynagrodzeniem dla członków Komisji). Na posiedzenia Komisji wezwanych było 15 osób. W pierwszym półroczu br. wszczęto postępowania w sprawie leczenia odwykowego wobec 10 osób a pozostałe postępowania prowadzone były z 2008r. Komisja skierowała do Sądu Rejonowego do Żagania 5 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wobec jednej osoby umorzono postępowanie. Natomiast w stosunku do pozostałych osób postępowanie jest w toku. Na komisję zgłosiło się 13 osób, w tym niektóre osoby po dwa razy. Zgodę na podjecie leczenia w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym w Małomicach wyraziło 11 osób.
Ponadto Komisja zaopiniowała 15 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży. 

POMOC SPOŁECZNA 

Świadczenia rodzinne
Stanowisko do obsługi i realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych zostało utworzone w maju 2004r. i działa w oparciu o ustawy: 1) z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 139, poz. 992), 2) z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.), 3) z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). W zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami gminy Małomice działa w oparciu o ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005r. Nr XXVII/166/2005.
Środki na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, zaliczką alimentacyjną, funduszem alimentacyjnym oraz stypendiami szkolnymi pochodzą z budżetu państwa, ponieważ są to zadania zlecone. Natomiast środki na wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi pochodzą ze środków własnych gminy Małomice.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                30

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 54 % planu. Pomocą społeczną objęto 521 rodzin, przyznano 671 zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu:
•	urodzenia dziecka						na kwotę	  23.000,00 zł.
•	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego			  		            na kwotę           30.947,00 zł.
•	samotnego wychowania dziecka			            na kwotę	  70.360,00 zł..
•	kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	na kwotę  	  22.260,00 zł.
•	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania				    	            na kwotę	  41.200,00zł.
•	rozpoczęcia roku szkolnego				na kwotę	       400,00 zł.
•	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej		na kwotę           47.760,00 zł.

Ponadto wypłacono:
•	zasiłki pielęgnacyjne					na kwotę        187.119,00 zł.
•	świadczenia pielęgnacyjne				na kwotę          52.080,00 zł.
•	jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	na kwotę          29.000,00 zł
•	fundusz alimentacyjny					na kwotę        112.030,00 zł.
 
Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2009 roku wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 111 decyzji administracyjnych w tym:
100 – decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
11 – decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt małe wydatki na utrzymanie mieszkania w stosunku do dochodów rodziny).
Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 100 gospodarstw domowych na kwotę 80.120,20 zł.
Wnioskodawca we wniosku określa czy przekazać całość dodatku mieszkaniowego zarządcy, czy dzielić dodatek i część przekazywać zarządcy, a część na listę wypłat dodatków mieszkaniowych. 
W I półroczu 2009 r. dodatki mieszkaniowe na listę wypłat dla mieszkańców stanowiły kwotę 9.403 zł.
Pozostałe dodatki przekazywane były dla zarządców, w tym:
•	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, na kwotę 28.532,20 zł.
•	Spółdzielnia Mieszkaniowa, na kwotę 31.314,00 zł.
•	Wspólnoty Mieszkaniowe, na kwotę 4.041,00 zł.
•	Lokale prywatne, na kwotę 70.717 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach realizuje zadania zlecone z budżetu państwa oraz zadania własne z budżetu gminy. Od dnia 01 maja 2004r. działa zgodnie z nową ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zmianami), która nakłada na nas obowiązek realizacji zadań według ściśle określonych zasad. 
W I półroczu  2009 roku pomocą zostało objętych 417 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 987, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wynosiła 945 osób.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                31

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 38 osób, w tym 32 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 6 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 37 osób. OSP realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 3 osoby.
Wydatkowano:
-	zasiłki stałe – 81.500,00 zł,
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.150,00 zł,
-	specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.597,00 zł.

Zadania własne

W I półroczu 2009 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 105 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 51 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 147 osób, na kwotę 77.386,00zł.
W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
•	dożywianiem objęto 46 uczniów i dzieci
•	zasiłek celowy przyznano dla 330 rodzin, tj. 834 świadczeniobiorców. 
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 255 rodziny w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 245 rodzin na łączną kwotę 284.397,00  zł.
W 2009 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymało dotację celową w wysokości 402.000,00 zł.
OPS realizuje także usługi opiekuńczo finansowe z budżetu gminy. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. Usługi wykonuje cztery opiekunki. 
Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu kwota odpłatności wyniosła 17.040,00 zł.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Zielonej Górze oraz Caritas Zielona Góra udzielił pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych dla 1.080 osób, łącznie wydano 15.750 kg towaru. 
Ośrodek udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej 92 rodzinom – jest to pomoc 
w ustaleniu niepełnosprawności dziecka, stopnia niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych, w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych wyjątkowych; pracownicy OPS-u sporządzają także karty informacyjne 
oraz rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, a także innych instytucji pomocy społecznej. 
Ponadto pracownicy udzielili pomocy 5 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej. 
W sytuacji kryzysowej OPS umieszcza matki z dziećmi w Domu Samotnej Matki 
w Żaganiu lub Żarach, osoby starsze w szpitalach, DPS-ach lub ZOl-ach.
Ośrodek przygotowuje pełną dokumentację dla osób starszych, schorowanych oraz 
samotnych, które ubiegają się o miejsca w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych i Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych. 
W przypadku nadużywania alkoholu osoby uzależnione, które wyrażają zgodę na leczenie kierowane są do Poradni Odwykowych, Klubów AA, do Osady Readaptacyjnej 
w Lutynce oraz na terapię i leczenie odwykowe w Międzyrzeczu, Ciborzu lub Bolesławcu.
W ramach pracy socjalnej OPS współpracuje z organami bezpieczeństwa i porządku publicznego, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową oraz lekarzem rodzinnym.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                32

Od 01.06.2008r. do 31.12.2008r. OPS realizował projekt systemowy z PO KL, który miał na celu upowszechnianie aktywnej integracji, poprzez zastosowanie nowych, bardziej efektywnych form reintegracji społecznej i zawodowej.
Grupę docelową projektu stanowiły osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które znajdowały się w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie nie pracowały i były długotrwale bezrobotne.
W roku bieżącym Ośrodek kontynuuje projekt systemowy z PO KL, w ramach którego 
9 B.O. zostaną podniesione kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Wzrost motywacji 
i aspiracji zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości i przynależności do społeczeństwa warunkują odnalezienie się beneficjentów pomocy społecznej na wymagającym rynku pracy oraz zwiększają prawdopodobieństwo lepszego, godnego życia. 
Pozostałych 15 B.O. będzie realizowało Program Aktywności Lokalnej. Celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, nabycie przez B.O. nowych umiejętności psycho – fizycznych oraz zawodowych, a także podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości. Z wszystkimi beneficjentami ostatecznymi zostały zawarte kontrakty socjalne. 
W celu realizacji projektu Ośrodek zawarł umowę z Lubuskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp, który zapewni usługi szkoleniowe 
i doradcze dla uczestników projektu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

W I półroczy 2009 roku pomocą materialną w formie stypendiów szkolnych objęto ogółem 224 uczniów. Środki te rozliczone były do dnia 15 lipca 2009 roku. Pomocą materialną w formie zasiłków szkolnych objęto 3 uczniów, na łączna kwotę 2.688 zł. Rozliczenie przyznanych stypendiów odbywało się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków, a więc dopiero po zakupie podręczników, itp. zgodnie z „regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Małomice” uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/166/2005 z dnia 18  marca 2005 roku przez Radę Miejską w Małomicach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zadania inwestycyjne
Po uzyskaniu dofinansowania zadania „Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice – etap II” przystąpiono do jego realizacji. W pierwszej kolejności rozpisano dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz  pełnienie nadzoru inwestorskiego. Po rozstrzygnięciu przetargów podpisano umowę z konsorcjum 2 firm, w którym reprezentantem jest Lider: Nadbobrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp. z o.o. z Sulechowa, wraz z Partnerem: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym  „SAN-BUD” Wojciech Pawlik z Zielonej Góry. Natomiast umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano z firmą „PROINSTAL” Dariusz Łyba  z Żar. Termin zakończenia inwestycji  to 14 maj2010 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                33

Ponadto realizując zadanie pn. „Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice” w I półroczu 2009 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz zlecono wykonanie 20 dodatkowych projektów przydomowych oczyszczalni. Po zebraniu niezbędnej dokumentacji złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Małomicki Ośrodek Kultury

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Źródła dochodów
-	dotacja podmiotowa
-	dotacja celowa
-	najem pomieszczeń	
290.201,00
157.500,00
6.000,00
         	
       154.000,00
0,00
5.215,40
    	
OGÓŁEM DOCHODY	        453.701,00	159.215,40	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
w tym:
- ekwiwalenty i napoje	1.400,00

1.400,00	253,35

253,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników 
(7 etatów)	148.518,00	64.055,75	
Umowa o dzieło	4.800,00	0,00	
Składki ZUS	22.775,00	9.532,51	
Składki na Fundusz Pracy	3.614,00	1.664,43	
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- znaczki
- imprezy kulturalne
- środki czystości
- artykuły biurowe
- sprzęt sportowych
- materiały budowlane
- materiały elektryczne
- artykuły do prowadzenia zajęć w sekcjach
- opał
- pozostałe materiały(stoły, krzesła i biurka do świetlic, sprzęt nagłasniający)
- program komputerowy „Microsoft Office 	41.475,00

200,00
5.000,00
1.400,00
2.060,00
1.432,00
1.500,00
700,00
700,00
5.000,00
22.400,00

1.083,00	9.879,67

73,00
0,00
272,34
1.353,37
948,00
0,00
81,34
320,11
1.384,51
4.364,00

1.083,00	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                34      
	
Zakup energii i wody, w tym:
- MOK
- Świetlica w Bobrzanach
- Świetlica w Chichach
- Świetlica w Lubiechowie
- Świetlica w Śliwniku
- Świetlica w Żelisławiu	15.337,00
3.500,00
4.137,00
2.700,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00	7.109,87
2.619,12
730,77
1.403,85
1.013,26
492,74
850,13	
Zakup usług remontowych w tym: 
- usługi remontowe	1.000,00
1.000,00	0,00
0,00	
Zakup pozostałych usług w tym:
- abonament internetowy
- usługi telefoniczne 
- wywóz nieczystości stałych
- wywóz nieczystości płynnych
- opieka informatyka
- pozostałe usługi
- usługi kominiarskie
- usługi transportowe
- umowy koncertowe	43.117,00
1.200,00
3.300,00
3.500,00
1.217,00
1.800,00
7.000,00
1.500,00
1.000,00
22.600,00	21.647,40
0,00
1.128,13
1.745,30
97,61
707,60
5.541,71
183,00
244,05
12.000,00	
Podróże krajowe	2.500,00	1.503,72	
Różne opłaty i składki w tym:
- ubezpieczenie sprzętu
- ubezpieczenia OC
- opłata Zaiks-u
- pozostałe opłaty	2.968,00
368,00
600,00
500,00
1.500,00	1.990,25
368,00
393,00
0,00
1.229,25	
Świadczenia urlopowe	6.534,00	2.000,06	
Wydatki inwestycyjne	157.000,00	0,00	
Zakupy inwestycyjne	2.163,00	2.163,00	
OGÓŁEM WYDATKI	453.701,00	121.800,01	

Małomicki Ośrodek Kultury działa na terenie Gminy Małomice w miejscowościach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Małomice, Śliwnik, Żelisław, gdzie jest jednym z nielicznych animatorów życia kulturalnego. Działalność MOK jest bardzo bogata i obfituje w liczne propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym, zarówno przez dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe.
Na 2009 r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci i młodzieży z gminy Małomice w ramach realizacji zadania publicznego - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, pt. „Mogę żyć inaczej!”. Całość projektu obejmuje działania MOK na rok 2009 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw  i wzorców. Oprócz powyższego, organizowaliśmy i współorganizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
Zgodnie z coroczną tradycją, rok rozpoczęto zabawy sylwestrowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Małomicach. Zabawa trwała od godziny 2300 do 300. Kolejną z imprez, organizowaną przez MOK było spotkanie opłatkowe członków Koła Związku 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                35

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, władz miejskich i zaproszonych gości, które odbyło się  
6 stycznia w restauracji „Halinka”. Na tę uroczystość przygotowano niezbędną dokumentację (listy gratulacyjne, zaproszenia).  
W dniu 11 stycznia br. w budynku MOK przy ul. Jana Pawła II 32 odbył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego wystąpił zespół „Consument” działający ówcześnie przy Małomickim Ośrodku Kultury oraz soliści działający w naszej sekcji wokalnej. W ramach akcji zebrano 1.846,88 zł, 1,22 €, 3,27 £ oraz okazjonalne monety. 
Ferie zimowe rozpoczęły się w sobotę 14 lutego. Na ten dwutygodniowy okres przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, m.in. zajęcia komputerowe, gry i zabawy stolikowe, towarzyskie rozgrywki w tenisa stołowego oraz minibilard, projekcje bajek na dużym ekranie, konkursy karaoke, konkursy plastyczne, rozrywki umysłowe, gry i zabawy, quizy edukacyjne, turniej warcabowy, warsztaty wokalne i taneczne, zajęcia kulinarne.
Ponadto w sali gimnastycznej zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz towarzyskie rozgrywki w piłkę siatkową.
W marcu 2009 r. w restauracji "Halinka" odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Licznie zgromadzone panie powitała Burmistrz Małomic. Podczas imprezy pojawiło się wielu wykonawców, którzy śpiewem i tańcem umilali czas zgromadzonym paniom. Na scenie wystąpili: soliści, oraz zespół taneczny "Flowers" z Małomickiego Ośrodka Kultury, zespół wokalny "Młodość" działający przy Zespole Szkół, a także wspomniana już grupa śpiewacza "Małomiczanki". Nie zabrakło również wspólnych śpiewów oraz zabawy w karaoke. 
Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny zorganizowano coroczne powitanie wiosny. Po spaleniu Marzanny odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. W imprezie wzięło udział blisko 30 uczestników. Natomiast 23 marca członkowie sekcji wokalnej MOK wzięli udział w powiatowych eliminacjach Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, które odbyły się w Centrum Kultury w Żaganiu. 
Nadbobrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel ogłosiło zapisy do Konkursu Nowych Talentów, który miał odbyć się podczas trwania Dni Małomic. Warunkiem zgłoszenia było przedłożenie na płycie CD trzech nagranych przez siebie utworów.  
Od kilku lat MOK jest współorganizatorem Gminnych Eliminacji Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. 27 marca 2009 r. w sali widowiskowej Małomickiego Ośrodka Kultury odbyły się gminne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego '2009. Do rywalizacji przystąpiło 50 uczestników - uczniów szkół podstawowych z Małomic i Chich. Jury wytypowało sześć osób, po trzy z każdej kategorii wiekowej, które reprezentowały naszą gminę 7 kwietnia br. w powiatowych eliminacjach LKR '2009 w Szprotawie.
Na 2 kwietnia br. przypadła 4. rocznica śmierci Jana Pawła II. Po mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym, zgromadzeni wierni mogli usłyszeć program słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież z Małomickiego Ośrodka Kultury. Przypomniano ostatnie dni życia papieża, śpiewano jego ulubione pieśni (które niejednokrotnie sam podśpiewywał i które specjalnie dla niego napisano), oglądano fotografie upamiętniające najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II. Na zakończenie wyświetlono film dokumentalny o życiu i ostatnim pożegnaniu Karola Wojtyły.
Tradycja wielkanocna cały czas głęboko tkwi w korzeniach naszej lokalnej społeczności. Odpowiadając na te zapotrzebowanie, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, zorganizowano konkursy plastyczne na najładniejszą palmę wielkanocną i kartkę świąteczną oraz na najładniejszą pisankę i koszyczek wielkanocny. Uczestnicy konkursów mogli wykonać swoje prace w budynku MOK na zajęciach plastycznych, bądź w domu, 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                36

dostarczając je na konkurs. Uczestnicy sekcji plastycznej pomagali także w wykonaniu dekoracji świątecznej, która znajdowała się na zewnątrz budynku przy ul. Jana Pawła II 32.
W dniu 1 maja na boisku oraz w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach rozegrane zostały turnieje sportowe "O Puchar Majówki", zorganizowane przez MOK. Blisko 80 uczestników rywalizowało w dwóch grach zespołowych (piłce nożnej i piłce siatkowej) oraz w jednej konkurencji indywidualnej (tenisie stołowym). Największą popularnością cieszył się turniej piłki nożnej sześcioosobowej, do którego przystąpiło 8 drużyn. Po kilkugodzinnej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna "Desperados",  w turnieju piłki siatkowej zwyciężyli "Blokersi", którzy wygrali 3:0 z drużyną "Gewadramawetów". Zwycięzcy pokazali bardzo ładny gest i oddali wywalczony puchar drużynie przeciwnej (złożonej z dziewcząt).  Wszystkie drużyny i zawodnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrodzeni zostali okazałymi pucharami.
W świetlicach wiejskich w Lubiechowie i Żelisławiu działają zespoły przedszkolne. Małomicki Ośrodek Kultury zorganizował dla podopiecznych tych zespołów dwie wycieczki autokarowe do wrocławskiego ZOO, które odbyły się 22 i 26 maja. Natomiast  30 maja w sali widowiskowej Małomickiego Ośrodka Kultury odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej '2009, którego organizatorem było Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach. W konkursie zaprezentowano 24 piosenki, wykonane przez 28 najmłodszych artystów.  
Tego samego dnia odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na początku wystąpili aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych "Art-Re" z Krakowa, którzy zaprezentowali spektakl pt. "Jaś i drzewo fasolowe". Następnie zgromadzone dzieci wzięły udział w różnego rodzaju zabawach i konkursach, a na zakończenie odbył się "Bajkowy wieczór". W zorganizowanych konkursach sprawnościowych wzięło udział łącznie 122 uczestników.                                                                                                                                                              Za udział w poszczególnych konkurencjach uczestnicy otrzymali drobne upominki w postaci nagród rzeczowych i słodyczy, które zostały zakupione z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach realizacji zadania publicznego „Można żyć inaczej!”– prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz dzięki funduszom uzyskanym od sponsora.	 .
W czerwcu rozpoczął się okres wakacyjny. Małomicki Ośrodek Kultury prowadził codzienną działalność, która polegała na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży. W tym okresie przeprowadzono m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia taneczne, wokalne, modelarskie i rękodzieła artystycznego, rozgrywki w tenisa stołowego i tenisa ziemnego, zajęcia plastyczne, bajkowe wieczory, gry i zabawy stolikowe, warsztaty kulinarne, wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia rekreacyjne i sportowe. 

 Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Małomicach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, dla której został założony rejestr instytucji kultury w gminie pod pozycją 2/2008. Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od Gminy. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Małomicach jest Gmina Małomice.
Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.
Dotacja podmiotowa dla biblioteki (dział 921, rozdz. 92116), ustalona została Uchwałą Nr XXVIII/182/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. na kwotę 165.718,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                37

DOCHODY
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dotacja podmiotowa
Pozostałe przychody
w tym: 
usługi ksero
za książki zagubione przez czytelników 	 165.718,00 
4.500,00	84.000,00 

1.743,30 
344,60  	
OGÓŁEM DOCHODY	170.218,00 	86.087,90 	

WYDATKI
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia osobowe	80.978,00 	42.635,72	
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.006,00 	6.847,25	
Fundusz pracy	1.984,00 	1.044,57	
Wynagrodzenia bezosobowe 	2.200,00 	435,00	
Materiały i usługi
w tym: 
-	zakup zbiorów bibliotecznych,
-	prenumerata prasy,
-	środki czystości,
-	wyposażenie biblioteki 
-	zakup akcesoriów komputerowych
-	zakup art. biurowych (pieczątki, druki, folia na książki, toner do ksera i komputera)
-	zakup papieru ksero,
-	zakup materiałów  do zajęć plastycznych dekoracji,
-	zakup energii elektrycznej,
-	zakup gazu,
-	zakup wody,
-	wywóz nieczystości,
-	zakup usług remontowych 
-	naprawa, przegląd ksero i urządzeń komputerowych,
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe (abonament, opłaty pocztowe),
-	pozostałe usługi obce, w tym:
a.	usługi informatyka,
b.	przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej
c.	opłaty serwisowe do programu bibliotecznego PROLIB (roczna polisa serwisowa, opłaty stałe za zarządzanie CPDB, opłaty za import opisów bibliograficznych),
-	opłaty za szkolenia 
      i dokształcanie pracowników,
-	pozostałe opłaty	66.180,00

5.560,00 
3.000,00 
400,00
6.620,00 
2.200,00
2.000,00

500,00
1.800,00

3.100,00
6.400,00
230,00
460,00
23.000,00
2.500,00

800,00

3.000,00
750,00

2.500,00

1.300,00

60,00 	25.276,87

8.453,53
1.983,71
222,30
-
1.021,44
2.676,68

330,92
431,39

1.726,72
5.524,29
129,46
228,03
-
658,80

453,70

767,60
-

610,00

-

58,20 	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                           38
	
Pozostałe koszty, w tym:
-	składki za ubezpieczenie obiektu
      i sprzętu,
-	wypłata świadczenia urlopowego,
-	ekwiwalenty pracownicze za odzież roboczą oraz pranie odzieży
-	delegacje krajowe	5.870,00
650,00 

4.156,74
450,00

613,26	2.807,78
-

2.656,68
-

151,10	
OGÓŁEM:	170.218,00	79.047,19	

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 529 czytelników. 
W ciągu półrocza bibliotekę odwiedziło 3.143 osób, które wypożyczyły 6.598 książek oraz 367 egz. czasopism; ze zbiorów na miejscu skorzystało 955 osób, udostępniono im ogółem 1.804 książek i czasopism, udzielono 4.589 informacji. 
Z Internetu skorzystało 1.743 osoby. 
W okresie sprawozdawczym zakupiono 379 książek i 101 dokumentów dźwiękowych na kwotę 8.453,53 zł. Wskaźnik zakupu na jednego czytelnika wynosi 1,2 wolumina. 

W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
Kontynuowane są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (uczestniczy grupa z gimnazjum i szkoły podstawowej). W każdej grupie z zajęć korzysta od 10 – 13 dzieci. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki. Ogółem odbyły się 43 spotkania, w których uczestniczyło 362 osoby.
Tematyka zajęć, m.in.: zapoznanie się z techniką robienia kotylionów, przygotowanie kotylionów na bal karnawałowy, tworzenie prac przestrzennych (tańczące stwory, wazon, skarbonka itp.), różne techniki graficzne – monotypia, kalkografia, wykonanie pisanek, baranka i koszyczka wielkanocnego (materiał - papier i masa solna), malowanie na folii, tworzenie kolaży, malarstwo wielkich mistrzów – kopie obrazów impresjonistycznych,
W okresie ferii zimowych odbywały się codzienne zajęcia literacko – plastyczne, w których ogółem uczestniczyło 40 osób.
Spotkanie małomickich seniorów z panią Genowefą Malanowską na zakończenie zorganizowanej w bibliotece wystawy jej prac.
W miesiącu kwietniu zorganizowano 2 wystawy:
-	„Świadek Nadziei” w 4 rocznicę śmierci Jana Pawła II,
-	„Malować jak mistrz”, prezentacja prac plastycznych grupy gimnazjalnej,
W miesiącu maju zorganizowano 3 wystawy:
-	„Exlibris” wystawa prac artystycznych Eugenii Siejkowskiej (wystawa czynna do końca miesiąca lipca), „Pamiętamy 3 Maja” z okazji rocznicy przyjęcia Konstytucji 3 Maja,
-	„5 lat w Unii Europejskiej” z okazji wstąpienia Polski do UE.
W miesiącu czerwcu wystawa pn. „4 czerwca 1989 – wygrana szansa” w 20 rocznicę przeprowadzonych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Stadion Miejski

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Stadionu Miejskiego wydatkowano kwotę 9.277,21 zł., finansowano m.in.
•	wynagrodzenia gospodarza stadionu	  			   	    2.283,65 zł.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                39

•	materiały i wyposażenie (nasiona trawy na płytę, wapno, 
nawozy sztuczne, art. przemysłowe,)					    3.898,42 zł.	
•	usługi i energia (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne,
energia elektryczna, ubezpieczenia)					    3.095,14 zł.
 
Ośrodek Sportów Wodnych

W ramach wydatków poniesionych na Ośrodek Sportów Wodnych wydatkowano kwotę 21.175,54 zł.
W ramach środków finansowano;
•	opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wodę, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku, 8.406,45 zł
•	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka, 12.769,09 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Ogłoszony został konkurs na wykonanie zadania publicznego w wyniku którego kluby sportowe otrzymały dotację na realizację zadania upowszechniającego kulturę fizyczną i sport.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                40

Informacja
z wykonania planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach
za I Półrocze 2009 roku
Dział 700 Rozdział 70004
Lp	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:
- za czynsz
- za wodę i ścieki
- za śmieci
- z tytułu usług 
- wynagrodzenie zarządcy	1.122.012,00	503.124,74
124.513,01
267.119,53
22.703,05
34.774,08
54.015,07	44,8	
2	Wpływy z tytułu odsetek		21.833,25		
3	Wpływy z różnych dochodów		48.781,60		
4	Dotacje z budżetu w tym:
- dotacja przedmiot. z budżetu:
 do stawki na wodę
 do stawki na ścieki 	254.153,00

79.327,00
174.826,00	121.482,87

28.641,39
92.841,48	47,8	
5	POKRYCIE AMORTYZACJI
RAZEM		298.284,94
993.507,40		
6	STAN ŚRODKÓW
NA POCZĄTEK ROKU	93.059,00	59.049,50		
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.469.224,00	1.052.556,90	71,6	

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9.980,00	4.381,42	43,9	
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 19 etatów	501.940,00	237.411,74	47,3	
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	39.472,00	-	-	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.477,00	35.690,41	44,3	
5	Składki na fundusz pracy	12.607,00	5.652,92	44,8	
6	Umowa o dzieło i zlecenie	26.972,00	9.428,42	34,9	
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
-paliwo
-art. biurowe
-mat. hydrauliczne
-mat. budowlane
-mat. blacharskie
-mat. stolarskie
-mat. elektryczne
-części zamienne
-pozostałe materiały
- prenumerata i wydawnictwa
- środki czystości	89.725,00

15.500,00
6.500,00
17.800,00
5.125,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
25.800,00
3.000,00
1.000,00	29.215,64

6.567,80
1.909,82
3.756,46
2.288,99
72,62
164,00
397,71
2.562,95
8.464,40
2.794,22
236,67	32,5	
8	Zakup energii w tym:
-za gaz 
-za energie	153.450,00
18.000,00
135.450,00	83.790,71
9.882,50
73.968,21	54,6	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                              41
	
9	Zakup usług remontowych w tym:
-pozostałe usługi 
-remonty sprzętu 
-fundusz remont. Wspólnot	8.800,00
2.500,00
4.000,00
2.300,00	5.108,89
1.937,00
1.838,90
1.332,99	58,0	
10	Zakup pozostałych usług w tym:
- pomiary w bud. mieszk. kom.
- przegląd ogólnobud. roczny – 100 %
- przegląd elektryczny bud. zakładu
- przegląd gazowy
- wywóz nieczystości stałych 
-usługi kominiarskie
- program LEX POLONICA
-zalicz. na fundusz eksploat. we  wspólnotach 
-f. r. lok. kom. we wspól.
-usługi zduńskie
-pozostałe usługi
-wywóz nieczystości płynnych
- wynagrodzenie zarządcy
-opieka informatyka
- szkolenia
- monitoring SUW
- zakup aktual. – program WODA	339.284,00
2.000,00
1.800,00
5.300,00
576,00
59.665,00
2.050,00
990,00
25.837,00

55.830,00
9.500,00
49.370,00
54.000,00
47.630,00
7.375,00
10.000,00
5.561,00
1.800,00	145.933,65
277,09
-
1.357,78
-
34.938,85
585,60
990,00
9.070,14

19.085,61
3.355,89
16.641,78
28.008,20
19.476,20
2.308,90
6.265,00
2.712,61
860,00	43,0	
11	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200,00	-	-	
12	Zakup usług telefonii komórkowej	2.367,00	1.054,61	44,5	
13	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6.174,00	2.541,73	41,1	
14	Podróże służbowe	3.000,00	1.272,39	42,4	
15	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	6.403,00	1.487,00	23,2	
16	Odpis ZFŚS	19.500,00	14.250,57	73,0	
17	Podatek od nieruchomości	12.400,00	6.164,00	49,7	
18	Podatek od towarów i usług	16.300,00	931,92	5.7	
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetu -podatek od śr. transp.	1.279,00	1.241,00	97,0	
20	Opłaty za korzystanie ze środków w tym:
-opł. za pobór wody gruntowych
-opł. za wprowadzenie ścieków	20.920,00

16.177,00
4.743,00	6.275,00

4.501,00
1.774,00	29,9	
21	Koszty post. sądowego i komorniczego	6.000,00	-	-	
22	Zakup mat. do sprzętu drukarskiego	3.024,00	1.881,40	62,2	
23	Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,00	324,90	27,0	
24	Zakupy inwestycyjne	2.000,00	1.658,53	82,9	
25	Odpisy amortyzacji	-	298.284,94	-	
26	Inne zmniejszenia	-	18.051,55	-	
	RAZEM	1.363.474,00	912.033,34	66,9	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	3.892,00	-	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	105.750,00	136.631,56	129,2	
	OGÓŁEM	1.469.224,00	1.052.556,90	71,6	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                42

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2009 roku

Lp.	
Wyszczególnienie
	
Plan	
Wykonanie	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.	
Przychody budżetu

Z kredytów  krajowych

Z pożyczek krajowych

Z wolnych środków

Z emisji obligacji komunalnych

Z prywatyzacji majątku

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

RAZEM PRZYCHODY(1+2+3+4+5+6)

Dochody budżetu

-

849.100,00

95.375,00

1.300.000,00

-

-

2.244.475,00

16.496.972,00	

-

-

95.375,00

-

-

-

95.375,00

6.714.750,00	

Razem przychody i dochody budżetu
	
18.741.447,00	
6.810.125,10	

8.

9.

10.

11.

12.	
Rozchody budżetu

Spłata kredytów i pożyczek 

Wykup papierów wartościowych

Udzielone pożyczki

Inne

RAZEM ROZCHODY(8+9+10+11)

Wydatki budżetu

486.937,00

-

-

-

486.937,00

18.254.510,00	

251.530,60

-

-

-

251.530,60

6.100.474,56

Razem rozchody i wydatki budżetu
	
18.741.447,00	
6.352.005,16	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                43

Informacja z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2009 roku

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Dochody
-dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	

59.661,00
59.661,00
59.661,00
58.491,00
548,00
622,00	

59.660,05
59.660,05
59.660,05
58.490,25
547,91
621,89	

100

100
	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
-	wynagrodzenia osobowe  pracowników
-	składki na ubezpieczenia społeczne	

63.600,00
63.600,00
63.600,00
57.350,00
6.250,00	

34.000,00
34.000,00
32.625,28
28.262,23
4.363,05	

53,5

51,3	
751

	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa
Dochody
-	dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
-	zakup usług pozostałych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dochody
-	dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
-	wynagrodzenia bezosobowe
-	zakup materiałów i wyposażenia
-	zakup usług pozostałych
-	podróże służbowe krajowe
-	zakup materiałów  papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	

927,00
927,00
927,00
927,00

6.676,00
6.676,00
6.676,00
2.970,00
1.872,00
1.227,00
54,00
455,00
98,00	

462,00
462,00
455,05
455,05

6.676,00
6.676,00
6.676,00
2.970,00
1.871,77
1.228,31
53,52
454,80
97,60	

49,8

49,8

100

100
	
852	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
- dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne	

1.680.560,00
1.680.560,00
1.680.560,00
1.599.880,00
28.737,00
3.163,00
30.900,00 	

876.271,00
876.271,00
876.271,00
829.740,97
22.733,68
3.163,20
15.586,15 	

52,1

52,1

	
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                44
	
	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
- dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- różne opłaty składki

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-świadczenia społeczne
-składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-składki ubezpieczenia społeczne
-składki na Fundusz Pracy
-wynagrodzenie bezosobowe	

1.680.560,00
1.680.560,00
1.680.560,00
1.599.880,00
28.737,00
3.163,00
30.900,00
880,00
7.400,00
9.600,00

17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00

148.000,00
148.000,00
148.000,00
146.700,00
1.300,00

13.200,00
13.200,00
13.200,00
1.630,00
290,00
11.280,00	

876.271,00
876.271,00
876.271,00
829.740,97
22.733,68
3.163,20
15.586,15
612,32
229,38
4.205,30

8.980,00
8.980,00
8.980,00
8.980,00

73.930,00
73.930,00
73.930,00
73.930,00
0,00

6.600,00
6.600,00
5.596,52
828,52
0,00
4.768,00	

52,1

52,1

50,5

50,5

49,9

49,9

50,0

42,4	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
DOCHODY
WYDATKI	
1.990.424,00
1.990.424,00	
1.066.529,05
1.064.143,90	
53,6
53,5	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                45
Informacja
z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi
 finansowanych za  I półrocze 2009 roku
Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dochody:
-	darowizny
-	pozostałe
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
1.000,00
-
28,00	
-
-
1.927,50	
Ogółem dochody	1.028,00	1.927,50	
Wydatki:
-	wydatki bieżące                     
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
1.000,00
28,00	
-
1.927,50	
Ogółem wydatki	1.028,00	1.927,50	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach
Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	
Dochody:
-	wpływy z usług,
-	darowizny,
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
129.800,00
3.000,00
5.380,00	
69.104,48
1.800,00
16.400,00	
Ogółem dochody	138.180,00	87.304,85	
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	
10.800,00
122.000,00
5.380,00	
5.714,76
61.151,03
20.439,06	
Ogółem wydatki	138.180,00	87.304,85	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dochody:
- wpływy z usług,
- darowizny
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	
16.400,00
1.000,00
1.000,00	
5.456,70
-
6.433,11	
Ogółem dochody	18.400,00	11.889,81	
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
1.000,00
16.400,00
1.000,00	
-
9.380,37
2.509,44	
Ogółem wydatki	18.400,00	11.889,81	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                                                                                                                              46

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w I półroczu  2009 roku

Lp.	Dział	Jednostka  organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%	
1	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	Dotacja przedmiotowa
-	do 1 m3 sprzedanej wody
-	do 1 m3 oczyszczonych ścieków	254.153,00	129.986,64	51,1	
4	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach

Przedszkole Publiczne w Małomicach

Fundacja Edukacji Europejskiej	Dotacja podmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca
Dotacja podmiotowa
- Zadania własne

Dotacja celowa
- Cele publiczne – edukacja przedszkolna	48.522,00

709.576,00

16.000,00	20.000,00

290.000,00

0,00	41,2

40,1

-	
5	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	Małomicki Ośrodek Kultury

Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa  -Zadania własne
Dotacja celowa
- „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w Bobrzanach”

Dotacja podmiotowa 
-Zadania własne	290.201,00
242.706,00

165.718,00	154.000,00
0,00

84.000,00	53,0
-

50,7	
6	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA	 
MKS ISKRA M-ce

UKS BÓBR M-ce

UKS TRAPER 

KP TRAPER Chichy

MKK VIKING Małomice
 	Dotacje celowa 
- Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 	
34.400,00

15.800,00

6.100,00

8.600,00

24.200,00	
20.640,00

7.900,00

3.050,00

4.300,00

14.520,00	
60,0

50,0

50,0

50,0

60,0	
Ogółem dotacje	1.815.976,00	728.396,64	40,2	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                                                                                                                              47

Wykaz inwestycji finansowych z udziałem środków budżetowych w I półroczu 2009 roku

Lp.	
Dział Rozdział	
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość
Kosztorys.	Plan wydatku w tym: dotacje z budżetu, inne źródła	Wykorzystanie środków finansowych 
w  I półroczu
 2009 roku	
%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice 	150.000,00	90.000,00	66.085,93	73,4	
2.	 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400,00	60.000,00	-	-	
3.	 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
60016 Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów gmina Małomice	149.449,00	149.449,00	2.440,00	1,6	
4.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035 Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000,00	65.000,00	-	-	
5.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Pomocy finansowej   na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczego  z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.	13.000,00	13.000,00	-	-	
6.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne	Zakup syren alarmowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomicach	12.500,00	11.000,00	-	-	
7.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach  - budowa hali sportowej  	3.390.507,00	1.658.660,00	1.830,00	0,1	
8.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104 Przedszkola	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach 	46.500,00	46.500,00	-	-	
9.	 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	4.094.642,00	3.410.464,00	597,98	0,02	
10.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	3.708.244,00	555.111,00	12.249,17	2,21	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                                                                                                                48
	
11.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlicy i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	667.000,00	242.706,00	-	-	
12.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  - modernizacja i  budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	551.500,00	551.500,00	2.440,00	0,4	
13.

	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe	Budowa ujęcia wody (studni) przy boisku sportowym w Janowcu oraz na stadionie miejskim w Małomicach	50.000,00	50.000,00	-	-	
14.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe	Budowa szatni sportowej dla mieszkańców wsi Chichy, Janowiec	48.100,00	3.100,00	-	-	
Ogółem wydatki majątkowe	6.906.490,00	85.643,08	1,24	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                                                                                                                              49

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  na wieloletnie  programy inwestycyjne gminy  Małomice  na  lata  2009 - 2011

    Dział
Rozdział	
Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	
Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program	
Łączne
nakłady
finansowe	Finansowanie wydatków – wykonanie	
					Wykonanie
ogółem w
 I półroczu 2009 r. 	Z tego źródła finansowania	 
 2010	
2011	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
600
60016	Transport i  łączność
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	1.271.478	-	-	-	-	-	-	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-		-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II w Małomicach -przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski  Małomice	754.400	-	-	-	-	-	-	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	1.065.357	-	-	-	-	-	-	-	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Małomice	3.390.507	1.830,00	1.830,00	-	-	-	-	-	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Małomicki Ośrodek Kultury	667.000	-	-	-	-	-	-	-	
921

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Śliwnik	Małomicki Ośrodek Kultury	500.000	-	-	-	-	-	-	-	
710
71035	Działalność usługowa
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski
Małomice	400.000	-	-	-	-	-	-	-	
900

90001
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa  i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice –  etap II	
Urząd Miejski Małomice	4.094.642	597,98	597,98						
900

90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w Gminie Małomice	Urząd Miejski Małomice	3.708.244	12.249,17	12.249,17	-	-	-	-	-	
926
92601	Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  - modernizacja i  budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu	Urząd Miejski Małomice	551.500	2.440,00	2.440,00	-	-	-	-	-	
Razem	17.117,15	17.117,15	-	-	-	-	-	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2009 roku                                                                            50

Informacja
z realizacji przychodów i wydatków
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze    środowiska.
Stan środków na początek roku.	
4.700,00

4.300,00	
3.230,00

4.321,38	
Ogółem przychody	9.000,00	7.551,87	
Wydatki:
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,    zakrzewień,
- inne cele służące ochronie środowiska,

Stan środków koniec roku
	
2.000,00

7.000,00

-	
1.092,00

5.638,90

820,00	
Ogółem wydatki	9.000,00	7.551,87