Uchwała Nr  XXVIII/182/08					 
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 grudnia 2008 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust 1 i 2 pkt 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.843.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
w tym;
1)	dochody bieżące w kwocie 11.875.832zł,
2)	dochody majątkowe w kwocie 5.967.308 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.065.665 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 11.122.253 zł, z tego;
a) wynagrodzenia w kwocie  3.593.684 zł,
b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 622.742 zł
c) dotacje  w kwocie 1.544.381 zł,
d) wydatki na obsługę długu w kwocie 119.024 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.943.412 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.222.525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.222.525 zł,
2. 1) Przychody budżetu w wysokości 2.780.655 zł, 
w tym kredyt w wysokości   2.780.655 zł,
2) Rozchody w wysokości 558.130 zł,
w tym spłata kredytów i pożyczek w wysokości 558.130 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.  W budżecie tworzy się;
1)	rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł,
2)	rezerwę celową w kwocie 2.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 68.325 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.325 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w kwocie 2.210.010 zł,
2) wydatki w kwocie 2.196.895 zł.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 151.200 zł,
2) wydatki w kwocie 151.228 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  (zakładu budżetowego)
1) z tytułu dopłaty do 1 m3 sprzedanej wody w kwocie 79.327 zł,
2) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków w kwocie 174.826 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1)	Małomickiego Ośrodka Kultury (gminnej instytucji kultury) w kwocie 290.201 zł,
2)	Biblioteki Publicznej (gminnej instytucji kultury) w kwocie 165.718 zł,
3)	Przedszkola Publicznego w Małomicach, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w łącznej kwocie  745.209 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 89.100 zł,
zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody w kwocie 4.700 zł,
2) wydatki w kwocie 9.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł, 

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 68.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł
2. Zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich  do wysokości określonej w załączniku Nr 3, 4 i 5
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

								Przewodniczący Rady Miejskiej

									/-/ Jan Cichanowicz

Załącznik Nr 1 
do budżetu gminy na 2009 rok

 Projekt planu  dochodów gminy na 2009 rok

Dział
	
Rozdział	
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Kwota  	
020	Leśnictwo	2.000,00	
	02095	Pozostała działalność 	2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.500,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	20.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.500,00	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – DOCHODY MAJĄTKOWE	4.000,00	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – DOCHODY MAJĄTKOWE	300.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	
710	Działalność usługowa	14.000,00	
	71035	Cmentarze	14.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	
750

	Administracja publiczna	66.600,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.600,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa	927,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927,00	
756

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.248.139,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.244.900,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.112.400,00	
		0320	Podatek rolny	32.000,00	
		0330	Podatek leśny	62.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 	3.500,00	
	75616

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	613.700,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	370.000,00	
		0320	Podatek rolny	161.000,00	
		0330	Podatek leśny	1.700,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	91.825,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.500,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.325,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.297.714,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.243.714,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.000,00	
758	Różne rozliczenia	5.573.551,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.250.941,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.941,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.106.766,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.106.766,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215.844,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215.844,00	
801	Oświata i wychowanie	1.409.861,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1.409.861,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych  źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  - DOCHODY MAJĄTKOWE	1.409.861,00	
852

	Pomoc społeczna	2.936.115,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.859.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.856.000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.800,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470.000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	65.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.300,00	
	85228

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.215,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.200,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	
	85295	Pozostała działalność	362.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362.300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.480.947,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.480.947,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych  źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  - DOCHODY MAJĄTKOWE	3.480.947,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472.500,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych  źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  - DOCHODY MAJĄTKOWE	472.500,00	
926	Kultura fizyczna i sport	150.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150.000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych  źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  - DOCHODY MAJĄTKOWE	150.000,00	
		6298/1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych  źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  - DOCHODY MAJĄTKOWE	150.000,00	
Ogółem plan dochodów budżetu, w tym;
-	dochody bieżące      11.875.832,00
-	dochody majątkowe   5.967.308,00	17.843.140,00	

Załącznik Nr 2
do budżetu gminy na 2009 rok

Plan wydatków  budżetu gminy na 2009 rok

Dział	
Rozdz	
§	
Nazwa	
Plan na rok 2008	z tego	
					
Wydatki bieżące	w tym	
Wydatki majątkowe	
						
Wynagrodzenia	
Pochodne od wynagrodzeń	
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Por. i gwara		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	 		Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00							
	01008		Melioracje wodne	2.000,00	2.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00							
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	4.000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
4.000,00	
4.000,00							
600			Transport i łączność	874.449,00	75.000,00	5.000,00					799.449,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	374.449,00	75.000,00	5.000,00					299.449,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych 	35.000,00	35.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych 	20.000,00	20.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów, gmina Małomice	

149.449,00							

149.449,00	
		6050/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice	

90.000,00							

90.000,00	
		6050/5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	

60.000,00							

60.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe 	500.000,00							500.000,00	
		6300
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Nazwa zadania: Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec)	500.000,00							500.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	291.153,00	291.153,00			254.153,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe	254.153,00	254.153,00			254.153,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	254.153,00	254.153,00			254.153,00				
	70005		Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami	37.000,00	37.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	7.000,00	7.000,00							
710			Działalność usługowa	74.500,00	9.500,00	9.500,00					65.000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
	71035		Cmentarze 	65.000,00							65.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	

65.000,00							

65.000,00	
750			Administracja publiczna	1.728.085,00	1.728.085,00	1.037.039,00	190.576,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.344,00	74.344,00	62.224,00	12.120,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.350,00	57.350,00	57.350,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.874,00	4.874,00	4.874,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.570,00	10.570,00		10.570,00					
		4120	Składki  na Fundusz Pracy	1.550,00	1.550,00		1.550,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.364,00	145.364,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.364,00	135.364,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	6.000,00	6.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe 	500,00	500,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.471.827,00	1.471.827,00	968.815,00	178.456,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 	7.000,00	7.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.425,00	874.425,00	874.425,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.390,00	62.390,00	62.390,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.106,00	155.106,00		155.106,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.350,00	23.350,00		23.350,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.850,00	80.850,00							
		4260	Zakup energii	58.000,00	58.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	59.000,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	5.400,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
4.300,00	
4.300,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
18.900,00	
18.900,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.300,00	27.300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	32.506,00	32.506,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.000,00	19.000,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	21.000,00	6.000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00							
	75095		Pozostała działalność	15.550,00	15.550,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00							
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10.150,00	10.150,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	
927,00	
927,00	
927,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
927,00	
927,00	
927,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00	927,00	927,00						
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00							
	75212  		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	1.200,00	1.200,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	85.900,00	85.900,00	10.500,00						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.900,00	84.900,00	10.500,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	13.000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	23.000,00	23.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00							
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związek z ich poborem	
20.500,00	
20.500,00							
	75647		Pobór podatków, opłat 
i niepodatkowych należności budżetowych	20.500,00	20.500,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12.000,00	12.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00							
757			Obsługa długu publicznego	119.024,00	119.024,00				119.024,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
119.024,00	
119.024,00				
119.024,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	
119.024,00	
119.024,00				
119.024,00			
758			Różne rozliczenia	97.000,00	97.000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97.000,00	97.000,00							
		4810	Rezerwy (ogólna) 	95.000,00	95.000,00							
		4810/1	Rezerwy (celowa – zarządzanie kryzysowe)	2.000,00	2.000,00							
801			Oświata i wychowanie	5.461.585,00	3.767.925,00	2.046.090,00	350.863,00	745.209,00			1.693.660,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3.699.536,00	2.040.876,00	1.375.120,00	234.213,00				1.658.660,00	
			Szkoła Podstawowa w Małomicach 									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.500,00	942.500,00	942.500,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.800,00	68.800,00	68.800,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.600,00	70.600,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	144.000,00		144.000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.800,00	22.800,00		22.800,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200,00	30.200,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00							
		4260	Zakup energii	112.530,00	112.530,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	17.100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2.900,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	60.840,00	60.840,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
4.800,00	
4.800,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.500,00							
			Szkoła Podstawowa w Chichach 									
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.950,00	325.950,00	325.950,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.370,00	27.370,00	27.370,00						
		3020/1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.223,00	28.223,00							
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.192,00	58.192,00		58.192,00					
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	9.221,00	9.221,00		9.221,00					
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	29.250,00							
		4740/1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
700,00	
700,00
							
		4240/1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.200,00	3.200,00							
		4260/1	Zakup energii	6.000,00	6.000,00							
		4270/1	Zakup usług remontowych	11.000,00	11.000,00							
		4300/1	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00							
		4410/1	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00							
		4430/1	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00							
		4440/1	Odpis na ZFSS	19.700,00	19.700,00							
		4350/1	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00							
		4370/1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 	1.500,00	1.500,00							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	
1.409.861,00							
1.409.861,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	
248.799,00							
248.799,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.522,00	48.522,00			48.522,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładki budżetowego 	48.522,00	48.522,00			48.522,00				
	80104		Przedszkola 	731.687,00	696.687,00			696.687,00			35.000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładki budżetowego 	696.687,00	696.687,00			696.687,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zadania: Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach	
35.000,00							
35.000,00	
	80110		Gimnazja	881.990,00	881.990,00	670.970,00	116.650,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618.000,00	618.000,00	618.000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.970,00	48.970,00	49.970,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.270,00	56.270,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	100.000,00		100.000,00					
		4120	Składki na fundusz pracy	16.650,00	16.650,00		16.650,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	34.400,00	34.400,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.000,00	71.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	71.000,00							
	80195		Pozostała działalność	28.850,00	28.850,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	26.350,00	26.350,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	2.500,00							
851			Ochrona zdrowia	69.325,00	69.325,00	9.600,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.325,00	68.325,00	9.600,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.600,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	18.300,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.850,00	2.850,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	34.525,00	34.525,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	450,00	450,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00							
852			Pomoc społeczna	3.549.380,00	3.549.380,00	238.938,00	44.163,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
1.856.000,00	
1.856.000,00	
31.900,00	
6.780,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1.775.320,00	1.775.320,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.600,00	29.600,00	29.600,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300,00	2.300,00	2.300,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	5.900,00		5.900,00					
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	25.000,00	25.000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00		880,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.400,00							
		4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	9.600,00							
	85213		Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	
17.800,00	
17.800,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.800,00	17.800,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
821.000,00	
821.000,00							
		3110/1	Świadczenia społeczne	146.700,00	146.700,00							
		3110/2	Świadczenia społeczne	203.000,00	203.000,00							
		3110/3	Świadczenia społeczne	470.000,00	470.000,00							
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.300,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	160.000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	160.000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.970,00	196.970,00	135.548,00	25.090,00					
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.386,00	58.386,00	58.386,00						
		4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.350,00	68.350,00	68.350,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
		4040/2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.112,00	4.112,00	4.112,00						
		4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.769,00	21.769,00		21.769,00					
		4120/2	Składki na Fundusz pracy	3.321,00	3.321,00		3.321,00					
		3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.410,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00							
		4280/2	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00							
		4300/2	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00							
		4370/2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
3.900,00	
3.900,00							
		4410/2	Podróże służbowe krajowe	4.450,00	4.450,00							
		4440/1	Odpis na ZFŚS	2.214,00	2.214,00							
		4440/2	Odpis na ZFŚS	4.428,00	4.428,00							
		4740/2	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
1.270,00	
1.270,00							
		4750/2	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830,00	830,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.310,00	85.310,00	71.490,00	12.293,00					
		4010/2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.100,00	14.100,00	14.100,00						
		4040/2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
		4110/2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.670,00	9.670,00		9.670,00					
		4120/2	Składki na Fundusz Pracy	703,00	7003,00		703,00					
		4170/2	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
		4440/2	Odpis na ZFŚS	1.107,00	1.107,00							
		3020/2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00							
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe	11.280,00	11.280,00	11.280,00						
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00		290,00					
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.630,00	1.630,00		1.630,00					
	85295		Pozostała działalność	412.300,00	412.300,00							
		3110/1	Świadczenia społeczne /realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania/	
362.300,00	
362.300,00							
		3110/2	Świadczenia społeczne /prace społecznie użyteczne/	50.000,00	50.000,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245.185,00	245.185,00	183.030,00	33.500,00					
	85401		Świetlice szkolne	245.185,00	245.185,00	183.030,00	33.500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.900,00	169.900,00	169.900,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.130,00	13.130,00	13.130,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.155,00	11.155,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.100,00	29.100,00		29.100,00					
		4120	Składki na Fundusz pracy	4.400,00	4.400,00		4.400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							
		4440	Odpis na ZFŚS	10.400,00	10.400,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.708.703,00	353.400,00	31.500,00					5.355.303,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.355.303,00							5.355.303,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
 Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	
3.480.947,00							
3.480.947,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	
1.874.356,00							
1.874.356,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.800,00	60.800,00	17.000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	30.800,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach	39.800,00	39.800,00	5.500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	28.800,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	205.000,00	205.000,00							
		4260	Zakup energii	155.000,00	155.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00							
	90095		Pozostała działalność	47.800,00	47.800,00	9.000,00					 	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	20.300,00							
		4170/1	Wynagrodzenia bezosobowe /TONZ/	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.191.319,00	561.319,00			455.919,00			630.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby	947.601,00	317.601,00			290.201,00			630.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.201,00	290.201,00			290.201,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	1.400,00	1.400,00							
		4270	Zakup usług remontowych 	20.000,00	20.000,00							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	
472.500,00							
472.500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Nazwa zadania: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	
157.500,00							
157.500,00	
	92116		Biblioteki	167.718,00	167.718,00			165.718,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.718,00	165.718,00			165.718,00				
		4300	Zakup usług pozostałych 	1.500,00	1.500,00							
		4430	Różne opłaty i składki 	500,00	500,00							
	92195		Pozostała działalność	76.000,00	76.000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00							
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00							
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00							
926			Kultura fizyczna i sport	541.430,00	141.430,00	21.560,00	3.640,00	89.100,00			400.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	452.330,00	52.330,00	21.560,00	3.640,00				400.000,00	
			Stadion									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,00	1.060,00		1.060,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.430,00	7.430,00	7.430,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00							
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00							
			Ośrodek Sportów Wodnych									
		4010/1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.280,00	13.280,00	13.280,00						
		4040/1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850,00	850,00	850,00						
		4110/1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.070,00	2.070,00		2.070,00					
		4120/1	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00		360,00					
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00							
		4300/1	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00							
		4260/1	Zakup energii	7.000,00	7.000,00							
		4430/1	Różne opłaty i składki	400,00	400,00							
		4440/1	Odpis na ZFŚS	830,00	830,00							
			Szatnia Janowiec									
		4210/2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00							
		4260/2	Zakup energii	1.000,00	1.000,00							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zdania: Stawiamy na sport 
w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej– budowa boiska 
w Janowcu	

150.000,00	

150.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zdania: Stawiamy na sport 
w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej– budowa boiska 
w Janowcu	

50.000,00							

50.000,00	
		6058/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zdania: Stawiamy na sport 
w gminie – rozwój bazy sportowo  rekreacyjnej – modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Małomicach	

150.000,00	

150.000,00	
		6059/1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Nazwa zdania: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo  rekreacyjnej – modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Małomicach	

50.000,00							

50.000,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu	89.100,00	89.100,00			89.100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 	
89.100,00	
89.100,00							
Ogółem	20.065.665,00	11.122.253,00	3.593.684,00	622.742,00	1.544.381,00	119.024,00		8.943.412,00	

Załącznik nr 3
do budżetu gminy na 2009 rok
Limity wydatków budżetowych  na wieloletnie  programy inwestycyjne gminy  Małomice  na  lata  2009 – 2011
 
    Dział
Rozdział	
Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	
Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program	
Łączne
nakłady
finansowe	Finansowanie wydatków	
					
Ogółem
2009	Z tego źródła finansowania	 
 2010	
2011	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
600
60016	Transport i  łączność
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	1.271.478	-	-	-	-	-	150.000	150.000	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	1.050.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski  Małomice	754.400	60.000	60.000	-	-	-	-	694.400	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	1.065.357	-	-	-	-	-	350.000	396.357	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach – budowa hali sportowej	Urząd Miejski Małomice	 3.271.893	1.658.660	-	 248.799	-	1.409.861	1.613.233 	-	
921
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica w miejscowości Bobrzany	Urząd Miejski Małomice	667.000	630.000	-	157.500	-	472.500	-	-	
710
71035	Działalność usługowa
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski
Małomice	400.000	65.000	65.000	-	-	-	200.000	75.000	
900
90001
	Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II	
Urząd Miejski Małomice	6.390.522	5.355.303	-	1.874.356	-	3.480.947	945.583	-	
900
90001	Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV miejscowości Bobrzany, janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	 2.841.806	 -	-	-	-	-	2.731.806 	-	
Razem	7.768.963	125.000	2.280.655	-	5.363.308	5.377.389	1.315.757	

Załącznik Nr 4 
do budżet gminy  na 2009 rok
Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	
Dział	
Rozdział	
Nazwa zadania inwestycyjnego	
Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	
Jednostka organizacyjna realizująca program	
					
Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		
						
Dochody własne jst	
Kredyty
i pożyczki	
Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.

	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chichy, gmina Małomice 	150.000	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Jana Pawła II 
w Małomicach – przygotowanie dokumentacji technicznej	754.400	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
3.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiechów gmina Małomice	149.449	149.449	149.449	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
4.
	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec)	500.000	500.000	-	500.000	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
5.
	710
 	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	400.000	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

6.
	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach  - budowa hali sportowej  	3.271.893	1.658.660	-	248.799	-	1.409.861	Urząd Miejski w Małomicach	
7.
	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Małomicach 	35.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	6.390.522	5.355.303	-	1.874.356	-	3.480.947	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany	667.000	630.000	-	157.500	-	472.500	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  - budowa boiska sportowego w Janowcu	200.000	200.000	50.000	-	-	150.000	Urząd Miejski w Małomicach	
11.	926	92601	Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo  rekreacyjnej – modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Małomicach	200.000	200.000	50.000	-	-	150.000	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem	8.943.412	499.449	2.780.655	-	5.663.308		

Załącznik Nr 5
do budżet gminy na 2009 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane  ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	

Projekt	

Klas
Dział
Rozdz.	
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Planowane wydatki	
				
Środki z budżetu krajowe-go	
Środki z budżetu UE	2009 rok	
						Wydatki razem	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
							
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
								
pożyczki i kredyty	
obligacj	
pozostałe		pożyczki na prefinan
z budż.	poży-czki i kredyty	
obligacj	
pozostałe	

1.

	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013
Priorytet: 3 Ochrona i zarządzanie  zasobami środowiska przyrodniczego  
Działanie: 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice  –  etap II
Razem wydatki: 6.390.522zł	
900
90001	
6.390.522	
2.236.683	
4.153.839	
5.355.303	
1.874.356	
1.874.356			
3.480.947				
3.480.947	

2.

	Program:   Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013
Priorytet:  4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
Działanie: 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej  
Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach  - budowa hali sportowej  
Razem wydatki:  3.271.893 zł	
801
80101	
3.271.893	
490.784	
2.781.109	
1.658.660	
248.799
	
248.799			
1.409.861				
1.409.861	

3.

	Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie:  Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice – świetlica 
w miejscowości Bobrzany
Razem wydatki:  667.000 zł	
921
92109	
667.000	
157.500	
509.500	
630.000	
157.500			
157.500	
472.500				
472.500	

4.

	Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie:  Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  - budowa boiska sportowego w Janowcu
Razem wydatki: 200.000 zł  	
926
92601	
200.000	
50.000	
150.000	
200.000	
50.000			
50.000	
150.000				
150.000	
5. 	Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie:  Odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu: Stawiamy na sport w gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  modernizacja płyty boiska na stadionie miejskim w Małomicach
Razem wydatki: 200.000 zł  	
926
92601	
200.000	
50.000	
150.000	
200.000	
50.000			
50.000	
150.000				
150.000	

OGÓŁEM
	
8.043.963	
2.380.655	
2.123.155	
-	
257.500	
5.663.308	
-	
-	
-	
5.663.308	

Załącznik Nr 6
do budżetu gminy na 2009 rok
Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.	PRZYCHODY

 Kredyty

Pożyczki

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Spłaty pożyczek udzielnych

Prywatyzacja majątku jst

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

Papiery wartościowe (obligacje)

Inne źródła (wolne środki)

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu

2.780.655,00

2.780.655,00

17.843.140,00	
Razem przychody i dochody	20.623.795,00	

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
	ROZCHODY

Spłata kredytów  i pożyczek

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Udzielone pożyczki

Lokaty

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

Rozchody z tyt. Innych rozliczeń

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu	

558.130,00

558.130,00

20.065.665,00	
Razem rozchody i wydatki	20.623.795,00	

Załącznik nr 7
do budżetu gminy na 2009 rok

Dochody i wydatki
związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 oku

Dział	
Rozdział	
Dotacja ogółem	
Wydatki ogółem	z tego	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia 	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne 		
750	75011	63.600,00	63.600,00	63.600,00	57.350,00	6.250,00	-	-	
751	75101	927,00	927,00	927,00	927,00	-	-	-	
852	85212	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	31.900,00	6.780,00	1.800.320,00*	-	
	85213	17.800,00	17.800,00	17.800,00	-	-	17.800,00**	-	
	85214	148.000,00	148.000,00	148.000,00	-	-	148.000,00***	-	
	85228	13.200,00	13.200,00	13.200,00	11.280,00	1.920,00	-	-	
Ogółem	2.099.527,00	2.099.527,00	2.099.527,00	101.457,00	14.950,00	1.966.120,00	-	

*     ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od niektórych świadczeń 
        w  wysokości  25.000,00 zł),
**    kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
*** ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od osób pobierających  niektóre         świadczenia w  wysokości 1.300 zł).

Załącznik nr 8
do budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok 

Lp.	

Wyszczególnienie	
Stan środków obrotowych na początki roku	Przychody/Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia 
z budżetem 
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok	
			
Ogółem	w tym	
Ogółem	
W tym wpłata do budżetu			
				
dotacje 
z budżetu	w tym:					
					
§ 265	na inwestycje					
I.

	Zakłady budżetowe
z tego:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Małomicach

2. Przedszkole Publiczce
w Małomicach

3. Odział przedszkolny przy Szkle Podstawowej 
w Chichach

92.635 

20.000

5.000	

1.376.165

782.873

50.972

254.153

696.687

48.522	

254.153

-

-	

-

-

-	

1.363.050

782.873

50.972	

-

-

-	

105.750

20.000

5.000	

-

-

-	
II	Dochody własne jednostek budżetowych 
z tego:
1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach

2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	

28

5.380

1.000	

1.000

132.800

17.400	

-

-

-	

-

-

-	

-

-

-	

1.028

132.800

17.400	

-

-

-	

-

5.380

1.000

-

-

-

Ogółem	124.043	2.361.210	999.362	254.153	-	2.348.123	-	137.130	-	

Załącznik Nr 9
do budżetu gminy na 2009 rok 

Zakres i  kwoty dotacji z budżetu gminy na 2009 rok

Dział 	
Rozdz.	
Nazwa jednostki otrzymującej dotację 	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m3 sprzedanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków	 254.153	-	-	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	48.522	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	-	696.687	-	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	290.201	-	
921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	165.718	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
254.153	
1.201.128	
89.100

Załącznik Nr 10
do  budżetu gminy na 2009 rok

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok	
1	2	

I.	Stan środków obrotowych  na początek roku
	
4.300	
II. Przychody razem  
z tego:
1. wpływy własne
2. przelewy od wojewody i od   
    wojewódzkiego  inspektora ochrony 
    środowiska
3. dotacje z budżetu
4. inne	4.700

-
4.700

-
-

III.	Wydatki ogółem:
w tym bieżące
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie  
    działań proekologicznych
2. Wspomaganie systemów kontrolno – 
    pomiarowych środowiska 
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i 
    inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
    i gospodarce wodnej – razem.
      z tego na:
a) ochronę wód
b) ochrona powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią
4. Urządzenia i  otrzymywanie terenów zieleni, 
    zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
w tym:
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno –  
   ekologicznych, 
- inwentaryzacja obiektów 
   fizjogeograficznych i pomników przyrody.
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z 
    gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
    składowaniem odpadów.
6. Inne cele służące ochronie środowiska w 
    gminie, ustalone przez radę gminy	
9.000
9.000

6.300

2.700	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  
	-	

Załącznik Nr 11
do budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki   do   dyspozycji   jednostek   pomocniczych

Lp.	
Jednostka pomocnicza	
Drogi gminne

Dział 600	Oświetlenie drogowe

Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki”
Dział 921	Imprezy w mieście

Dział 921	Organizacja zebrań Rad Sołeckich
Dział 750	
1.	JANOWIEC	3.000	8.700	1.000	-	150	
2.	CHICHY	3.000	8.700	1.000	-	150	
3.	BOBRZANY	3.500	8.700	1.000	-	150	
4.	ŚLIWNIK	3.000	6.800	1.000	-	150	
5.	LUBIECHÓW	3.000	6.300	1.000	-	150	
6.	ŻELISŁAW	1.000	4.500	1.000	-	150	
7.	MAŁOMICE	-	-	-	1.000	500	
Razem 	16.500	43.700	6.000	1.000	1.400