Informacja
z wykonania Budżetu Gminy Małomice
 za I półrocze 2007 roku

Budżet Gminy Małomice na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2006 roku.
Ustalono w budżecie;
- dochody w wysokości   16.144.843 zł,
- wydatki w wysokości    17.132.687 zł.
Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów o kwotę 987.844 zł (deficyt budżetowy).
Zabezpieczono w budżecie kwotę 590.070 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
- kredytu  inwestycyjnego  zaciągniętego  na modernizację ulicy Słowackiego w Małomicach,
-  kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę SUW w Śliwniku,
- kredytu  inwestycyjnego  zaciągniętego na  modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Małomicach,
- pożyczek  z  NFOŚiGW  i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni i dwóch etapów kanalizacji w Małomicach,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację drogi w Janowcu.
Dochody gminy ustalone budżetem obejmowały;
- dotacje  na  realizację  zadań zleconych  z zakresu  administracji rządowej w kwocie 2.159.715 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 798.700 zł,
- środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
   5.597.774 zł.
Na dzień 30 czerwca 2007 roku w wyniku zmian  w Budżecie Gminy Małomice
-  plan dochodów wyniósł 12.577.919 zł,
-  plan wydatków wyniósł 12.795.820 zł.
Zmiany wprowadzone w planie dotyczyły;
- zmian wielkości dotacji na realizacje zadań zleconych i własnych,
- zmniejszono  planowane  udziały gminy  w  podatku  dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększono wysokość części równoważącej subwencji ogólnej,
- zmniejszono plan budżetu o  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z innych środków bezzwrotnych,
- wprowadzono do budżetu środki finansowe z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę wodociągu do wsi Żelisław (zadanie zrealizowane w 2006 roku),
-	wprowadzono do budżetu środki  uzyskane w ramach projektu pn. „Dotacje na projekty rozwojowe w regionie lubuskim” na zajęcia pozalekcyjne dla Gimnazjum w Małomicach i Szkoły Podstawowej w Chichach, oraz środki uzyskane w ramach projektu „Szkoła równych szans – dotacje na programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” dla Szkoły Podstawowej w Małomicach.  

Realizacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo 	65 526,00	65 525,54	100	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	40.000,00	100	
		
6280
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

40.000,00

40.000,00	

100	
	01095	Pozostała działalność	25.526,00	25.525,54	100	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  	
25.526,00	
25.525,54	
100	
020	Leśnictwo	2.000,00	1.517,02	75,86	
	02095	Pozostała działalność 	2.000,00	1.517,02	75,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.517,02	75,86	
600	Transport i łączność 	924.283,00	18.789,07	2,04	
	60016	Drogi publiczne gminne 	924.283,00	18.729,07	2,04	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 	18.730,00	18.729,07	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	60,00	—	
		
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
905.553,00	
—	
—	
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.500,00	94.705,88	53,36	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	17.000,00	10.634,93	62,55	
		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	
17.000,00	
10.634,93	
62,55	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	160.500,00	84.070,95	52,38	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 	10.000,00	10.877,45	108,78	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 	150.000,00	71.939,31	47,96	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.254,19	250,84	
710	Działalność usługowa	8.000,00	5.798,00	72,48	
	71035	Cmentarze	8.000,00	5.798,00	72,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat 	8.000,00	5.798,00	72,48	
750	Administracja publiczna 	61.400,00	33.203,02	54,08	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.200,00	32.858,52	53,69	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
60.200,00	
32.200,00	
53,49	
		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane          z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 	
1.000,00	
658,52	
65,86	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	344,50	172,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów 	200,00	344,50	172,25	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	456,00	49,84	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	915,00	456,00	49,84	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	
915,00	
456,00	
49,84	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	2.847.215,00	1.471.101,67	51,67	

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	—	—	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	—	—	
	75615

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 	
1.209.319,00	
536.734,84	
44,39	
		0310	Podatek od nieruchomości 	1.106.319,00	457.661,52	41,37	
		0320	Podatek rolny	21.000,00	12.012,00	57,20	
		0330	Podatek leśny	45.000,00	26.973,92	59,95	
		0340	Podatek od środków transportowych 	5.000,00	2.472,00	49,44	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.500,00	25.368,00	187,92	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	10.519,40	70,13	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 	3.500,00	1.728,00	49,38	
	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 	
432.500,00	
306.774,38	
70,93	
		0310	Podatek od nieruchomości 	285.000,00	202.368,23	71,01	
		0320	Podatek rolny	110.000,00	66.100,12	60,10	
		0330	Podatek leśny	1.200,00	784,32	65,36	
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	8.434,32	84,35	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	804,60	160,92	
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	40,00	40,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej 	500,00	               —	—	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 	1.200,00	856,00	71,34	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 	14.000,00	16.724,46	119,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.662,33	106,63	
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	88.361,00	55.782,45	63,13	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	12.436,44	38,87	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  	56.361,00	43.346,01	76,91	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.116.535,00	571.810,00	51,22	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 	1.071.535,00	521.509,00	48,67	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 	45.000,00	50.301,00	111,78	
758	Różne rozliczenia 	4.645.231,00	2.671.172,13	57,51	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.043.344,00	1.872.824,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.043.344,00	1.872.824,00	61,54	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.429.200,00	714.600,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.429.200,00	714.600,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe  	—	102,13	—	
		0920	Pozostałe odsetki	—	102,13	—	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  	172.687,00	83.646,00	48,44	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172.687,00	83.646,00	48,44	
801	Oświata i wychowanie 	549.227,00	36.654,22	6,68	
	80101	Szkoły podstawowe	474.215,00	18.401,02	3,88	
		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 	
115.661,00	
13.800,77	
11,94	
		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
38.554,00	
4.600,25	
11,94	
		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
320.000,00	
―	
―	
	80110	Gimnazja	75.012,00	18.253,20	24,34	
		
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
56.259,00	
13.689,90
	
24,34	
		
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
18.753,00	
4.563,30	
24,34	
852	Pomoc społeczna 	3.145.315,00	1.635.933,16	52,02	

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego 	1.960.300,00	962.306,81	49,09	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
1.960.100,00	
960.160,00	
48,99	
		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane          z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  	
200,00	
2.146,81	
1.073,41	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.500,00	11.850,00	50,43	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
23.500,00	
11.850,00	
50,43	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne               i rentowe 	700.000,00	349.900,00	49,99	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
170.000,00	
84.900,00	
49,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy)	530.000,00	265.000,00	50,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 	63.500,00	35.070,00	55,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	63.500,00	35.070,00	55,23	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	12.015,00	6.006,35	49,99	
		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
12.000,00	
6.000,00	
50,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane           z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
15,00	
6,35	
42,34	
	85295	Pozostała działalność 	386.000,00	270.800,00	70,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminy)	386.000,00	270.800,00	70,16	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 	146.307,00	146.307,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 	146.307,00	146.307,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.307,00	146.307,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	5.000,00	1.921,75	38,44	
	92116	Biblioteki	5.000,00	1.921,75	38,44	
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.921,75	38,44	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	12.577.919,00	6.183.084,46	49,16	

Realizacja dochodów budżetowych  

Plan dochodów ustalono na kwotę 12.577.919,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano 6.183.084,46 zł. co stanowi 49,15 % planu.

Struktura wykonanych dochodów:

						Plan			Wykonanie 		%

-	subwencje				4.645.231,00		2.671.070,00		57,50

-	dotacje celowe		
na zadania zlecone			3.378.048,00		1.838.268,54		54,41
i własne

-	dochody podatkowe			1.612.119,00		   819.743,49		50,84

-	udział gminy w podatku
dochodowym				1.116.535,00		   571.810,00		49,27

-	środki na zadania			 
inwestycyjne 				1.265.553,00		     40.000,00		  3,16

-	dochody z tytułu odpłatnego  
nabycia prawa własności 		   150.000,00		     71.939,31		47,95
(ze sprzedaży mienia)

-	dotacje na zajęcia pozalekcyjne	   229.227,00 		     36.654,22		15,99
dla szkół

      -     pozostałe dochody własne		   181.206,00		   133.598,90   	40,35

Subwencje 
Dochody pochodzące z subwencji stanowią 36,93 % planowanych dochodów ogółem.          W okresie sprawozdawczym poszczególne części subwencji zostały wykonane następująco; 
-	część oświatowa wpłynęła w wysokości 1.872.824,00 zł, tj. 61,53 % planu,
-	część wyrównawcza wpłynęła w wysokości 714.600,00 zł, tj.50 % planu,
-	część równoważąca wpłynęła w wysokości 83.646,00 zł, tj. 48,43 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 
(§ 2010, § 2030)
Wszystkie dotacje celowe dla Gminy Małomice w 2007 roku to kwota 3.378.048,00 zł,              w I półroczu  wpłynęło 1.838.268,54 zł tj. 54,41 %, są to środki przeznaczone na;
-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,
-	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-	zapłatę za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
-	prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
-	wypłatę zasiłków okresowy i stałych ,

-	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
-	realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,              
-	pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody podatkowe 
Na dochody w tej grupie składają się;
-	podatek od nieruchomości, wykonano 660.029,75 zł, tj. 47,43 % planu ,
-	podatek rolny, wykonano 78.112,12 zł,  tj. 59,62 % planu ,
-	podatek leśny, wykonano 27.758,24 zł, tj. 60,08 % planu, 
-	podatek od środków transportowych, wykonano 10.906,32 zł,  tj. 72,70 % planu ,
-	podatek od posiadania psów, wykonano 40,00 zł, tj.40 % planu,
-	podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano 42.092,46 zł,  tj. 153,06 % .

Udziały gminy w podatku dochodowym
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku stanowi 36,22 %, dla gminy Małomice jest to kwota 1.071.535,00 zł, z Ministerstwa Finansów w okresie sprawozdawczym wpłynęło 521.509,00 zł tj. 48,66 % planu. Natomiast Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 50.301,00 zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, jest to     111,78 % planu.

Środki na zadania inwestycyjne 
W budżecie Gminy Małomice przyjęto;
-	kwotę 40.000,00 zł na budowę wodociągu do wsi Żelisław, zrealizowano 100 %
-	kwotę 320.000,00 zł na zadanie pn. „Blisko boisko – stawiamy na sport w Gminie”.
-	kwotę 905.553,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w Małomicach”.
Realizacja zadań uzależniona jest uzyskaniem środków pozabudżetowych na realizację inwestycji.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
(ze sprzedaży mienia)
W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 lokale mieszkalne i 5 lokali użytkowych, łącznie ze sprzedażą gruntów pod budynkami, wpływy z tego tytułu to kwota 55.051,73 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży lokali (na raty) w latach ubiegłych to kwota 16.887,58 zł.

Dotacje na zajęcia pozalekcyjne dla szkół 
Gmina Małomice przystąpiła do konkursów pn. „Dotacje na projekty rozwojowe w regionie lubuskim” i „Szkoła równych szans – dotacje na programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim”. Uzyskano dotację na zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich szkół w gminie. Środki finansowe w 75 % pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % z budżetu państwa.

Realizacja wydatków budżetowych

Dział	
Rozdz.	
§	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie 	
%
	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 856,00	28 455,31	81,64	
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	48,80	1,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	48,80	1,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 830,00	1 830,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830,00	1 830,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	1 551,47	44,33	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 551,47	44,33	
	01095	Pozostała działalność	25 526,00	25 025,04	98,04	
		4430	Różne opłaty i składki	25 526,00	25 025,04	98,04	
600	Transport i łączność	1 313 747,00	41 528,17	3,17	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 313 747,00	41 528,17	3,17	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	913,00	91,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 386,98	10,67	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 644,66	77,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	932,64	11,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 220,00	23 650,89	11,42	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 553,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 804,00	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 247,00	108 690,15	38,51	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 247,00	104 142,61	38,51	
		2650	Dotacja przedmiotu z budżetu dla zakładu budżetowego	243 247,00	104 142,61	38,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	4 547,54	11,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 226,72	40,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 570,50	8,04	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	750,32	18,76	
710	Działalność usługowa	18 000,00	2 750,00	15,28	
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	18 000,00	2 750,00	15,28	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	2 750,00	15,28	
750

	Administracja publiczna	1 613 138,00	819 262,63	50,79	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 200,00	36 109,13	60,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 685,00	24 787,22	56,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	3 804,60	91,02	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	4 815,86	56,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	687,45	39,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,00	2 014,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 140,00	70 724,72	51,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	58 702,00	47,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 949,02	99,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,70	14,74	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 366 128,00	677 937,95	49,63	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 872,00	96,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 700,00	370 835,03	52,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 350,00	52 432,10	102,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 840,00	65 846,98	48,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 360,00	9 796,37	50,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 036,64	89,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	49 329,75	69,48	
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 639,68	47,74	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	15 104,16	64,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	2 188,68	50,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 789,54	63,92	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200,00	8 788,69	34,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 669,60	46,68	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 218,78	24,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 667,00	21 667,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	1 953,71	26,05	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji	9 500,00	9 338,21	98,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 411,00	12 211,03	7,13,	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 259,28	44,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 036,64	72,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 222,64	32,89	
	75095	Pozostała działalność	34.670,00	28.231,55	81,43	
		4170 	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2 302,00	92,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	9 320,29	91,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 380,26	85,28	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 229,00	65,72	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	915,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	915,00	-	-	
752	Obrona narodowa	1 500,00	257,08	17,14	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	257,08	17,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	257,08	21,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 900,00	26 230,11	36,49	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	500,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 400,00	25 730,11	36,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	512,00	11,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 305,00	59,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 180,40	45,45	
		4260	Zakup energii	6 300,00	1 978,71	31,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	2 950,37	43,58	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	814,93	81,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 139,90	57,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 230,00	5 162,00	98,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	686,80	3,35	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 810,00	29 489,86	82,35	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowowych	35 810,00	29 489,86	82,35	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00	5 010,98	48,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	456,00	53,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	671,80	67,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 869,00	98,77	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	11,62	58,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 470,46	99,31	
757	Obsługa długu publicznego	74 800,00	25 975,69	34,73	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00	25 975,69	34,73	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	74 800,00	25 975,69	34,73	
758	Różne rozliczenia	29 950,00	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 950,00	-	-	
		4810	Rezerwy 	29 950,00	-	-	
801

	Oświata i wychowanie	4 255 509,00	1 732 421,79	40,71	
	80101	Szkoły podstawowe	2 720 162,00	976 037,38	35,89	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 170,00	43 015,80	46,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 440,00	550 666,18	52,13	
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 364,00	976,18	29,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	325,39	29,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 970,00	84 647,74	99,62	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 440,00	115 137,17	63,10	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 537,00	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	16 187,56	57,82	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 631,99	90,87	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 178,00	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 726,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 640,00	19 386,47	20,06	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 053,00	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	-	-	
		4228	Zakup środków żywności	405,00	61,39	15,16	
		4229	Zakup środków żywności	135,00	20,46	15,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	5 023,44	66,10	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 596,00	-	-	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 867,00	-	-	
		4260	Zakup energii	105 800,00	58 516,06	55,31	
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	8 912,80	72,64	
		4308	Zakup usług pozostałych	32 324,00	2 251,50	6,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 775,00	750,50	6,97	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 450,87	45,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	2 869,40	48,23	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 091,78	99,74	
		4438	Różne opłaty i składki	50,00	63,75	127,50	
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	21,25	125,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 670,00	49 165,00	67,66	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	864,70	15,73	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 095,00	-	-	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 297,00	-	-	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 785,00	20 000,00	52,93	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 785,00	20 000,00	52,93	
	80104	Przedszkola	499 040,00	273 465,22	54,21	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	495 540,00	272 000,00	54,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 465,22	41,86	
	80110	Gimnazja	912 882,00	411 698,71	45,10	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 470,00	20 589,74	41,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 850,00	261 436,31	45,80	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,00	927,30	22,35	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	309,09	22,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 407,79	91,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	56 620,08	52,43	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,00	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 532,23	43,55	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	537,00	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	179,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 410,63	113,69	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,00	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	445,44	37,12	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,00	327,15	7,71	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	109,06	7,71	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1,00	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 230,00	3 208,15	28,57	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 743,00	1 069,38	28,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	757,97	8,15	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 967,00	908,69	10,14	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 989,00	302,90	10,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	185,80	7,29	
		4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	
		4438	Różne opłaty i składki	225,00	-	-	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	17 150,00	50,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	-	-	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65.000,00	39 775,48	61,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	39.775,48	61,20	
	80195	Pozostała działalność	20 640,00	11 445,00	55,45	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 390,00	9 195,00	50,00	
851	Ochrona zdrowia	57 861,00	24 009,78	41,50	
	85153	Zwalniacze narkomanii	1 500,00	41,29	2,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	41,29	2,76	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 361,00	23 968,49	42,53	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	639,00	24,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 513,00	59,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 552,15	63,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 461,00	3 904,34	52,33	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	60,00	
852

	Pomoc społeczna	3 778 180,00	1 803 479,78	47,74	
	85212

	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 100,00	906 712,72	46,26	
		3110	Świadczenia społeczne	1 874 230,00	868 123,40	46,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 859,00	9 371,57	55,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	2 493,20	75,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 178,00	18 886,28	56,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	258,93	51,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	248,00	82,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,00	1 238,09	9,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	552,00	7,67	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	591,52	73,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,20	4,22	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 620,00	44,15	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	61,43	30,72	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 226,10	94,32	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 500,00	7 735,57	32,92	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	7 735,57	32,92	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 340,00	348 774,84	38,96	
		3110	Świadczenia społeczne	894 040,00	348 204,09	38,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	570,75	43,91	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	92 759,47	38,65	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	92 759,47	38,65	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 000,00	93 711,12	57,50	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	530,00	39,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	55 659,99	55,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 703,00	7 887,00	90,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	11 875,00	67,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 617,81	55,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 169,29	98,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 116,33	22,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	356,00	98,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	3 094,03	54,86	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 693,00	1 513,14	40,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 645,60	39,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	566,93	47,25	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 780,00	34 534,66	43,84	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170,00	6 057,47	54,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	929,40	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	5 018,79	45,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	364,10	42,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 630,00	21 364,90	39,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	417 460,00	319 251,40	76,48	
		3110	Świadczenia społeczne	415 760,00	317 551,40	76,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 882,00	218 916,46	63,85	
	85401	Świetlice szkolne	196 575,00	105 259,61	54,06	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 375,00	4 072,91	39,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 320,00	66 998,64	51,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 371,29	99,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 480,38	57,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 032,20	59,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	950,26	86,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	570,33	13,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	293,60	29,36	
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980,00	4 490,00	50,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 307,00	113 656,85	77,69	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	146 307,00	113 656,85	77,69	
900

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 360,00	159 194,47	49,85	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 060,00	15 928,19	99,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	68,19	34,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 860,00	15 860,00	100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	31 494,02	69,22	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	7 510,03	81,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	866,32	7,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 117,67	95,14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 504,16	65,05	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 450,00	1 222,50	49,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 939,22	82,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	342,44	22,10	
	90015

	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	87 054,97	43,75	
		4260	Zakup energii	137 000,00	60 797,75	44,38	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	22 457,22	53,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 800,00	19,00	
	90095	Pozostała działalność	48 800,00	18 213,13	37,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 984,00	49,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	11 917,78	50,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 311,35	17,43	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 368,00	151 629,49	43,16	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 470,00	86 664,97	41,58	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 470,00	84 000,00	51,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	323,99	24,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	794,83	22,08	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	210,00	26,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	1 336,15	3,52	
	92116	Biblioteki	132 898,00	64 964,52	48,89	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	410,00	68,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 038,00	28 344,98	47,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 769,30	91,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	5 413,69	56,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	734,41	57,16	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	 893,00	99,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	4 569,47	21,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	11 089,84	73,94	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 184,48	57,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	156,00	97,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	781,11	16,14	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	396,07	39,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,20	5,22	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	58,20	6,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	283,76	35,47	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	533,01	96,91	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	
926			Kultura fizyczna i sport	213 797,00	64 079,29	29,98	
	92601	Obiekty sportowe	124 697,00	22 779,29	18,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 770,00	4 788,38	49,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	814,00	95,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 153,38	37,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	137,24	29,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 982,00	3 234,07	64,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	1 872,95	10,67	
		4260	Zakup energii	12 700,00	4 711,98	37,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	4 147,68	61,49	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	557,61	69,71	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	582,00	97,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 347,00	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 100,00	41 300,00	46,36	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 	89 100,00	41 300,00	43,36	

Ogółem wydatki budżetu
	12 795 820,00	5 236 370,06	40,93	

Realizacja wydatków budżetowych 

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 12.795.820,00  zł, wykonano 5.236.370,06 zł co stanowi 40,92 % planu.
Realizacja wydatków budżetowych stosunku do planu wyniosła;
- wydatki bieżące
		PLAN  					10.424.498,00 zł.
		WYKONANIE 	  	        	              5.175.529,97 zł tj. 49,64 %
		w tym;
- wynagrodzenia 			1.662.934,46 zł
- pochodne wynagrodzeń		337.595,91 zł
- dotacje 				521.942,61 zł
- wydatki na obsługę długu 		25.975,69 zł
 - wydatki majątkowe
		PLAN						 2.371.322,00 zł
		WYKONANIE	     			      60.840,09 zł tj. 2,56 %

Struktura wykonania wydatków budżetowych Gminy Małomice wg działów;

- Oświata i wychowanie 		        1.837.681,40 zł,  tj. 35,09 %  wykonanych                                                                                                               wydatków 
(szkoły podstawowe, gimnazjum,
przedszkole, oddział przedszkolny,
dowożenie uczniów do szkół,
edukacyjna opieka wychowawcza)

- Pomoc Społeczna		                     1.803.479,78 zł,  tj. 34,44 % wykonanych 
                                                                                                                                       wydatków

- Administracja Publiczna		            819.262,63 zł,  tj. 15,64 % wykonanych 
                                                                                                                                       wydatków

- Drogi gminne			             41.528,17 zł,  tj.  0,79 % wykonanych                                                                                                                                                      wydatków

- Gospodarka mieszkaniowa		           108.690,15 zł, tj. 2,07 % wykonanych
                                                                                                                                   wydatków
(w tym dotacja dla MZK)

- Kultura i Ochrona Dziedzictwa 	           215.708,78 zł tj. 4,11 %  wykonanych              Narodowego oraz Kultura Fizyczna                                                   wykonanych
i Sport

- Pozostałe wydatki			          410.019,15 zł, tj. 7,83 % wykonanych
                                                                                                                                   wydatków 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 1.551,47 zł tytułem odpisu na Izbę Rolniczą (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.830,00 zł tytułem zobowiązanie z 2006 roku za wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do wsi Żelisław.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz.279) wnioski   o zwrot podatku składane były w terminie od 01 marca do 31 marca 2007r. W okresie tym wpłynęło do tut. Organu 47 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od rolników      z gm. Małomice. Zwrot tego podatku przysługuje producentowi rolnemu. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007r. (DZ. U. z 2007r., Nr 5, poz.34) stawkę zwrotu ustalono            w wysokości 0,55 zł na   1 litr oleju.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych we wnioskach o zwrot podatku wniosła 1371,35 ha. Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca                    z dołączonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 45.500,08 litrów. Gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w wysokości 25.025,04 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Realizując zadania planowane budżetem na 2007 rok wydatkowano;

- na zadania bieżące; kwotę 17.877,28 zł tj. 43,42 % planu

- na zadania inwestycyjne; kwotę 23.650,89 zł tj.1,85 % planu

W ramach zadań bieżących wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Prace wykonywała firma BUD-PRÓG z Nowej Soli. Ponadto uzupełniono tłuczniem drogi gminne gruntowe oraz zakupiono znaki drogowe. 

Realizując zadania inwestycyjne wykonano;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gmina Małomice”
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.838,46 zł, tytułem nierozliczonych zobowiązań z 2006r. Rozliczenie dotyczyło prac wykonanych przez wykonawcę z którym      w konsekwencji zerwano umowę za niesolidność, nieterminowość prac. Z należności potrącono karę umowną w wysokości 20 % wartości nominalnej umowy. 

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach”
Przystępując do realizacji inwestycji przygotowano kosztorys inwestorski i dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W dniu 05 czerwca 2007 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem drogowym BUD – DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Nowej Soli. Planowany termin zakończenia prac 05 sierpień 2007r. 
Ponadto w ramach prac dodatkowych przebudowano odcinek chodnika, tak aby możliwy był wjazd na posesję oraz zakupiono materiały do wykonania studni zlewnych.

-	„Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Małomicach”
W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentacje techniczną i kosztorysową, celem ogłoszenia przetargu. Planowany termin realizacji inwestycji to II półrocze 2007r. 

-	„ Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach”
Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2007 roku zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rade Miejską przekazano dotację przedmiotową do 1m3 sprzedanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach w wysokości 104.142,61 zł.
Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.           o ochronie praw lokatorów oraz o mieszkaniowym zasobie gminy.
W ślad za ustawą wprowadzono przepisy gminne:
- Uchwałę Nr XXXII/244/2001 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 listopada 2001r.         w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małomice.
- Uchwałę Nr XXX/245/2001 Rady Miejskiej w Małomicach dnia 15 listopada 2001r.            w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
W 2007 roku zostały zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zatwierdzone przez Burmistrza Małomic aktualne listy:
- listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego zamknięto na pozycji 12,
- listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego zamknięto na pozycji 8.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 9 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,       2 wnioski o przydział lokalu socjalnego. Na listę oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy zakwalifikowało się 4 wnioskodawców i 2 wnioskodawców do przydziału lokalu socjalnego.
Zarejestrowano 2 podania o zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok, podania załatwiono pozytywnie. Zarejestrowano 4 wnioski o zamianę mieszkania. W 4 przypadkach dokonano zamiany lokalu z mniejszego na większy. Trzech wnioskodawców uwagi na zagęszczenie w zajmowanym dotychczas lokalu mieszkalnym ujęto na listę do przydziału większego lokalu.
Wydano 2 zezwolenia na najem lokalu mieszkalnego w jednym przypadku lokal został zwolniony przez najemcę w drugim z powodu  śmierć najemcy.
Burmistrz Małomic zwróciła się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej                    w Małomicach o wydanie opinii o technicznych możliwościach podziału lokalu mieszkalnego położonego w Żelisławiu na dwa samodzielne lokale socjalne, które mogłyby zostać przydzielone osobom, które nie posiadają uregulowanej sytuacji mieszkaniowej. Ponadto wystosowała pismo do MZGK o rozpatrzenie pod względem formalno prawnym możliwości podziału lokalu mieszkalnego w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej na dwa samodzielne lokale mieszkalne i wskazanie sposobu podzielenia niniejszego lokalu w sposób, który optymalizowałby wysokość nakładów finansowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rada Miejska w okresie sprawozdawczym odbyła 5 sesji zwyczajnych, 1 sesję nadzwyczajną, podjęła 37 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 76 interpelacji i wniosków. Pracowała wg uchwalonego przez siebie rocznego planu pracy, który w części został wykonany. Komisje Rady Miejskiej obradowały na 12 posiedzeniach, skierowały do realizacji 39 wniosków;
- Komisje Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych – 4 posiedzenia, 19 wniosków,
- Komisja Rewizyjna – 8 posiedzeń, 20 wniosków.
 Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy na 2007 rok przeprowadziła kontrolę;
- w zakresie wykonania budżetu gminy za 2006 rok, opiniując go pozytywnie, wystąpiła              z wnioskiem    do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrz,
- w zakresie przyjęcia sprawozdania Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów samorządowych. Kontrolą objęto procedury wpisywania wyborców do rejestru wyborców na ich wniosek,
- w zakresie rozliczania wydatków środków publicznych przeznaczonych przez Gminę Małomice na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie :
  
-	zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i oddziałach przedszkolnych,
-	wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Bobrzany  gm. Małomice,
-	upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Małomic,
-	powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej                        w Małomicach,
-	planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
-	przyjęcia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
-	Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,
-	zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1 roku,
-	przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Małomice,
-	ustalenia dopłat do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz od stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców,
-	uchwalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
-	planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej    w Małomicach na rok 2007,
-	zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków funduszów prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A.,
-	zaopiniowania projektu Ministra Ochrony Środowiska o wyznaczeniu na terenie gminy Małomice obszarów ochrony siedliskowej,

-	określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych,
-	określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego,
-	udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Żagańskiego,
-	zmian uchwały Nr XXVII/154/2005 Rady Miejskiej w Małomicach dnia 18 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach ,
-	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. : „Centrum aktywności gimnazjalnej” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum                   w Małomicach i zabezpieczenie  prawidłowego wydatkowania tych środków         w formie weksla „in blanco”,
-	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Z tradycją             w świat” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Chichach                i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla     „in blanco”,
-	wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Na tropach skarbów ziemi Nadbobrzańskiej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Małomicach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco”,
-	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
-	upoważnienia Burmistrza do wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Rada Miejska podjęły uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w kwocie  500 zł. W ślad za tym i za zmianą w budżecie podpisano umowę o warunkach przekazania i rozliczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu i uroczystego wręczenia sztandaru  dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

Ochotnicze Straże Pożarne

W I półroczu 2007 roku środki finansowe wydatkowano na;
-	wynagrodzenia kierowców, mechaników i komendanta OSP,
-	utrzymanie i remont sprzętu pożarniczego,
-	opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków,
-	zakup części zamiennych, paliwa, smarów,
-	wypłatę delegacji dla członków OSP oraz ryczałt na dojazdy dla Komendanta Gminnego OSP,
-	zakup piły motorowej, akumulatorów i innych części zamiennych do naprawy sprzętu  i samochodów pożarniczych.

 

UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH	

Gmina Małomice
	Jednostka OSP	Na terenie gminy	Poza terenem gminy	
	Małomice 	36	2	
	Lubiechów	1	1	
	Chichy	3	1	
	Razem	40	4	
ZUŻYCIE PALIWA	

Gmina Małomice
	Jednostka OSP	Etylina (L)	Olej napędowy(L)	
	Małomice	101	545	
	Lubiechów	54	122	
	Chichy	24	108	
	Razem	179	775	
SZKOLENIE STRAŻAKÓW	

Gmina Małomice
	Jednostka OSP	Ilość osób przeszkolonych 	
	OSP Małomice	3 – kurs medyczny
4 – kurs szeregowych, kurs BHP	
	OSP Lubiechów 	2 – kurs szeregowych, kurs BHP, kurs na aparaty powietrzne	
	OSP Chichy 	3 - kurs szeregowych, kurs BHP, kurs na aparaty powietrzne	
	Razem	12	

W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa obiektu gospodarczego na remizę OSP w Chichach”.

  
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 25.975,69 tj. 0,21 % planowanych dochodów.
Zgodnie z zawartymi umowami spłacono odsetki od:
-	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację ulicy Słowackiego,
-	kredytu inwestycyjnego na budowę SUW w Śliwniku,
-	kredytu inwestycyjnego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół                    w Małomicach,
-	pożyczek na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Małomicach,
-	kredytu inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej w Janowcu.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2007r. wynoszą 3.148.050,00 zł tj. 25,03 % planowanych dochodów.

RÓŻNE ROZLICZENIA
 
Rezerwę ogólną rozdysponowano w części na;
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, przy przejmowaniu nieruchomości zabudowanej od spółki Multy Brances Assosiated w ramach egzekucji  (kwota 17.800,00 zł),
-	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów z tytułu zakończenia  roku szkolnego                 (kwota 2.250,00 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół w Małomicach 

W Zespole Szkół w Małomicach zatrudnionych było przeciętnie 48 nauczycieli, 12 pracowników obsługi oraz 2 pracowników administracji szkoły.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje przez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział                w zewnętrznych formach doskonalenia. 
Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych.                  W zespole szkół funkcjonują różnorodne zajęcia pozalekcyjne; sportowe, matematyczne                      i informatyczne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży.

Szkoła realizuje dwa projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
-	„Centrum Aktywności Gimnazjalisty”,
-	„Na tropach ziemi Nadbobrzańskiej”.
W ramach projektów realizowane jest wiele zajęć o charakterze edukacyjnym i twórczym. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z zewnątrz jak i tych zatrudnionych w palcówkach gminnych. Uczniowie mają okazje uczestniczyć w wielu wycieczkach krajowych. Programy realizowane będą do kwietnia  2008 roku.
 	
Środki finansowe wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa w Małomicach;
-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń                                     587.953,91 zł
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP                       34.338,60 zł
-	materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz                      81.090,94 zł
-	usługi remontowe i pozostałe                                                            5.920,40 zł
-	delegacje służbowe                                                                           2.473,80 zł
-	ubezpieczenie budynków                                                                  2.390,40 zł
-	odpis ZFŚS						               40. 125,00 zł

Gimnazjum
-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		            366.643,43 zł
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP		  20.589,74 zł
-	materiały, usługi 						   	    7.129,74 zł	
-	delegacje służbowe 					      	       185,80 zł	
-	odpis ZFŚS							  17.150,00 zł
Ogółem wydatkowano kwotę 411.698,71 zł, w tym na realizację projektu „Centrum aktywności gimnazjalisty” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.161,72 zł.

Świetlica szkolna 	
-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			 95.832,77 zł
-	materiały, usługi 						                  863,93 zł
-	odpis ZFŚS							   4.490,00 zł
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP		   4.072,91 zł

W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji inwestycji pn. „Blisko - Boisko - stawiamy  na sport w gminie”.
Ze względu na fakt pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 320.000,00 zł ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu              i Turystyki oraz funduszu prewencyjnego spółki Grupy PZU przygotowano i złożono wniosek o uzyskanie takiego dofinansowania. Wynik konkursu nie był pozytywny dlatego przystąpiono do zmiany zakresu rzeczowego projektu w taki sposób, aby możliwa była jego realizacja w ramach posiadanych środków własnych zabezpieczonych na jego realizację.

Szkoła Podstawowa w Chichach

W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej w Chichach zatrudnionych było 13 nauczycieli  i 4 pracowników obsługi, uczęszczało do szkoły 59 uczniów.
W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne (kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze). Od kwietnia 2007 roku wszyscy uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Z tradycją w świat” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Ponadto w szkole działa również Uczniowski Klub Sportowy „TRAPER” w ramach którego uczniowie trenują piłkę nożną i tenis stołowy. Swoje umiejętności prezentują nie tylko środowisku lokalnym, brali udział w licznych konkursach i turniejach. Na sprawdzianie zewnętrznym szóstoklasiści uzyskali wynik bardzo wysoki (31,5 pkt.), lokujący szkołę           w pierwszej dziesiątce w województwie. 

Środki finansowe wydatkowano na;

-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		            188.618,30 zł
-	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia BHP		    8.677,20 zł
-	materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, 		  11.319,45 zł
-	opłaty telefoniczne wywóz nieczystości 			                2.992,40 zł	 
-	delegacje służbowe						       395,60 zł
-	ubezpieczenie 						                  701,38 zł
-	odpis na ZFŚS						               9.040,00 zł

 Przedszkole Publiczne 	

W okresie sprawozdawczym w przedszkolu funkcjonowały 4 grupy, w tym dwie klasy „0”.                 Łącznie uczęszczało 75 dzieci. Zatrudnionych jest 5 nauczycielek, 1 pomoc nauczyciela, 1 intendentka, 3 woźne oddziałowe, 1 kucharka i dyrektor przedszkola. 
W Przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego A. Łady Grodzickiej pn. „Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku”. Podstawa programowa wzbogacona jest o realizację zadań  rocznych i dotyczy;						
-	rozwijania twórczości dziecięcej z uwzględnieniem literatury dziecięcej,

-	realizacji przedsięwzięć „W magicznym świecie baśni” oraz „Książka moim przyjacielem”.
Kontynuowane są projekty pn.
-	„Mamo, tato ćwicz ze mną”,
-	„Jestem bezpieczny w każdej sytuacji”,
-	„Jestem Polakiem, ale i Europejczykiem”,
-	„Przedszkolak w Europie” .
Ponadto w  każdej sali zostały zorganizowane kąciki czytelnicze i teatralne.
Realizacja innowacji pedagogicznych i programów autorskich wzbogaciła dzieci o wiedzę dotyczącą;
-	zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji m.in. bezpieczne poruszanie się po ulicy, bezpieczne zabawy w domu, w przedszkolu, zachowanie podczas spotkania nieznajomych czy w sytuacji zagrożenia - ataku psa,
-	znajomości i szacunku dla symboli narodowych oraz Unii Europejskiej.
Oprócz codziennych działań w grupach zorganizowano 
-	dwa razy w tygodniu zabawy i ćwiczenia ruchowo – korekcyjne, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego,
-	cykl spotkań z przedstawicielem Policji ,
-	„Spartakiadę” sportową połączoną z zabawami nt. Unii Europejskiej, zasad bezpieczeństwa,
-	wystawę prac plastycznych dzieci w Bibliotece Publicznej, 
-	Zielony Marsz,
-	festiwal Piosenki Dziecięcej, 
-	festyn z okazji Dnia Rodziny.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są: zajęcia rytmiczne, nauka języka niemieckiego, zajęcia logopedyczne grupowe.
W czerwcu zbadano stopień dojrzałości szkolnej dzieci kończących klasę „0”. Wyniki wskazują na bardzo dobre opanowanie przez dzieci wskaźników określających podjęcie dojrzałości. Badana jest też sytuacja społeczno – wychowawcza dziecka. Wszystkie działania są monitorowane, ewaluowane przez dyrektora, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego. Wnioski ujęte są w sprawozdaniu z nadzoru i przedstawiane Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

Przychody i wydatki Przedszkola Publicznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
- wpływy z usług
- dotacje z budżetu gminy

Stan środków na początek roku
	
79.981,00
495.540,00

20.000,00	
35.632,70
272.000,00

- 36.067,93	
Ogółem przychody	595.521,00	271.564,77	
Wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne
   wynagrodzeń 
- wydatki rzeczowe

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	
415.100,00

160.421,00

20.000,00	
208.385,90

74.738,08

- 11.559,21	
Ogółem wydatki	595.521,00	271.564,77	

Przychody i wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
- wpływy z usług
- dotacje z budżetu gminy

Stan środków na początek roku
	
1.000,00
37.785,00

5.000,00	
472,50
20.000,00

- 8.044,71	
Ogółem przychody	43.785,00	12.427,79	
Wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne
   wynagrodzeń 
- wydatki rzeczowe

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	
31.810,00

6.975,00

5.000,00
	
11.907,07

2.010,90

- 1.490,18	
Ogółem wydatki	43.785,00	12.427,79	

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyk i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zdań własnych gminy. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41  gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art.18. Zarządzeniem nr 14/2007 Burmistrza Małomic z dnia 05.02.2007r. została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Małomicach w składzie 4 osobowym. Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Małomicach uchwałą Nr VII/28/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
	W budżecie gminy zaplanowano na 2007r. uzyskanie dochodów w wysokości 56.361,00 zł – tytułem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych miejscu         i poza miejscem sprzedaży. W pierwszym półroczu 2007r. osiągnięto dochody w wysokości 43.346,01 zł.  
Gmina wydała 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży w tym także ujęto zezwolenia jednorazowe.

Na realizację zadań gminy  w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w zakresie ochrony promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, ratownictw i ochrony ludności przyznano środki finansowe między innymi dla następujących jednostek:
1.	Małomickiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Żyjemy z dala od nałogów”, -                  w wysokości  18.000,00 zł.
2.	Przedszkola Publicznego w Małomicach w ramach projektu 
- „Mówimy poprawnie” w wysokości 4.795,00 zł
- „Zanim małe dziecięce problemy staną się wielkimi problemami społecznymi”        w wysokości 3.200,00 zł.

Na 2007r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował do realizacji projektu pt. „Żyjemy z dala od nałogów!” , który obejmuje działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców.
Działalność MOK prowadzona była na terenie Gminy Małomice i w sołectwach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław, składała się z szeregu różnych propozycji spędzania wolnego czasu, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.
W ramach realizacji projektu „Mówimy poprawnie” Przedszkola Publicznego             w Małomicach prowadzono zajęcia logopedyczne. Terapią logopedyczną objęto dzieci 5-6 letnie zdiagnozowane we wrześniu 2006r. Spotkania z logopedą odbywały się ściśle wg. harmonogramu. Każde dziecko miało okazję uczestniczyć w terapii indywidualnej co drugi tydzień. Ogółem przeprowadzono 72 godz. terapeutycznych. W wyniku przeprowadzonej terapii u dzieci nastąpiła znaczna poprawa artykulacji, obniżono barierę leku przed wymową, poprawie uległa wymowa i sposób czytania przez dzieci, podniesiono świadomość rodziców odnośnie przyczyn zaburzeń, sposobów postępowania w domu  oraz zwrócono uwagę na konieczność systematycznych ćwiczeń warunkujących prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka. 
	W ramach realizacji projektu „Zanim małe dziecięce problemy staną się wielkimi problemami społecznymi” prowadzone były: diagnoza, obserwacja dzieci podczas zabaw, zajęć, wywiady z rodzicami i nauczycielami, zajęcia warsztatowe z dziećmi, opieka psychologiczno-profilaktyczna i terapeutyczna zgodnie z ustalonym harmonogramem łącznie 32 godziny. Zajęcia miały na celu zapobieganie powstawaniu problemów, minimalizowanie problemów emocjonalnych, społecznych, osobowościowych, uczenie dzieci sposobów nazywania, okazywania i pozbywania się emocji w sposób społecznie akceptowany 
	W wyniku przeprowadzonych terapii rozwiązywano problemy emocjonalne w sferze zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych.
	W roku 2007 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 3 posiedzenia na które było wezwanych 16 osób, ponadto wyrażała opinie w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Komisja zaopiniowała 12 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie leczenia odwykowego wobec 16 osób. Komisja wezwała na posiedzenia 16 osób (z tego 6 osób wzywanych po raz drugi i trzeci) w celu podjęcia leczenia odwykowego. Na komisję zgłosiły się 4 osoby, z tego 2 osoby wyraziły zgodę na podjecie leczenia odwykowego w Poradni Odwykowej. Komisja skierowała 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Żaganiu                                o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Zalecono dla biegłych: psychologa i psychiatry sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznych                w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W ramach posiadanych środków finansowych zakupiono między innymi huśtawki, ławki z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw nad zalewem wodnym w Małomicach.

POMOC SPOŁECZNA    

Świadczenia rodzinne

Stanowisko do realizacji świadczeń rodzinnych działa w oparciu o ustawy:
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych zaliczce alimentacyjnej .
Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 47 % planu. Pomocą społeczna objęto 587 rodzin, przyznano 5.029 zasiłków rodzinnych oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka 						na kwotę 		16.000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 				
  wychowawczego						na kwotę		15.828,00 zł
- samotnego wychowania i utraty prawa do zasiłku
  dla bezrobotnych						na kwotę		  5.027,00 zł
- samotnego wychowania dziecka				na kwotę		80.726,00 zł
- kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  	na kwotę		21.160,00 zł    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
  zamieszkania 						na kwotę		60.700,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 				na kwotę		  3.400,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej		na kwotę		55.040,00 zł
Ponadto wypłacono :
- zasiłki pielęgnacyjne 					na kwotę	           139.077,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 					na kwotę		57.974,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 	na kwotę		21.000,00 zł
- zaliczki alimentacyjne 					na kwotę		86.550,00 zł

Część świadczeń podlega ubezpieczeniu społecznemu, wydatkowano na nie 17.072,00 zł                                                            

Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wpłynęły 142 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 142 decyzje administracyjne, w tym:
- 132 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
- 10 decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt małe wydatki na utrzymanie mieszkania  w stosunku do dochodów rodziny).
Ogółem pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 160 gospodarstw domowych na kwotę 92.759,47 zł.
Wnioskodawca we wniosku określa czy przekazać całość dodatku mieszkaniowego zarządcy, czy dzielić dodatek i część przekazywać zarządcy, a część na listę wypłat dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2007 r. dodatki mieszkaniowe na listę wypłat dla mieszkańców stanowiły kwotę 19.940,00 zł. 
Pozostałe dodatki przekazywane były dla zarządców, w tym;
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, na kwotę 26.683,00 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa, na kwotę 31.430,00 zł,  
- PKP Zielona Góra, na kwotę 421,00 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowe, na kwotę 6.571,00 zł,
- Lokale prywatne,  na kwotę 7.714,00 zł.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 maja 2004 r. działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca    2004 r. o pomocy społecznej, która nakłada obowiązek realizacji zadań według ściśle określonych zasad. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone z budżetu państwa oraz zadania własne z budżetu gminy.
W I półroczu 2007 roku pomocą zostało objętych 460 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 1.176 natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców wyniosła 1.111 osób.

Zadania zlecone
 
W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki stałe dla 36 osób, w tym 28 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 7 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składkami na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) objęto 1 osobę, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 32 osób. OPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka objęto 3 osoby.

Zadania własne

W I półroczu 2007 roku przyznano zasiłki celowe i w naturze dla 128 rodzin, w tym specjalistyczne zasiłki celowe dla 48 rodzin, a pomoc w formie posiłków przyznano dla 72 osób, na kwotę 36.201,00 zł.
W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 1.177 osób,   w tym:
- dożywianiem objęto 199 uczniów i dzieci
- zasiłek celowy przyznano dla 978 świadczeniobiorców.
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 305 rodzin, w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 291 rodzin na łączna kwotę 211,077,00 zł.
W 2007 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymało dotację celowa w wysokości 530.000,00 zł.
OPS realizuje także usługi opiekuńczo finansowe z budżetu gminy. Usługi świadczone są      w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. Usługi wykonują cztery opiekunki. Ośrodek udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej 93 rodzinom – jest to pomoc w ustaleniu niepełnosprawności dziecka, stopnia niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych, w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych wyjątkowych; pracownicy OPS-u sporządzają także karty informacyjne oraz rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR-ów, ZUS-u, PUP-u, a także innych instytucji pomocy społecznej, przygotowują również pełną dokumentację dla osób starszych, schorowanych i samotnych, które ubiegają się o miejsca     w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto pracownicy udzielili pomocy 2 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                          

Pomoc materialna dla uczniów 

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego wydatkowano kwotę 113.656,85 tj. 77,68 % planu. Środki przyznane przez Wojewodę Lubuskiego zarządzeniem Nr 66/2007 z dnia 29 marca 2007 r. podlegają rozliczeniu za okres styczeń – czerwiec 2007 r. 
Pomocą stypendialną objęto 147 rodzin. Rozliczenie przyznanych stypendiów odbywa się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków, zgodnie z „Regulaminem udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Małomice” uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/166/2005 z dnia 18 marca 2005 r.                                                 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Małomicki Ośrodek Kultury

Realizacja planu finansowego Małomickiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2007 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Źródła dochodów 
- dotacja podmiotowa
- najem pomieszczeń	
164.470,00
7.000,00	
84.000,00
6.524,19	
Ogółem 	171.470,00	90.524,19	
Kierunek wydatków 
- ekwiwalenty i napoje 
- wynagrodzenia osobowe pracowników 
(5 1\2 etatu)
- umowa-zlecenie
- składki ZUS
- składki na fundusz pracy
- zakup materiałów  i wyposażneia  
Zakup energii i wody w tym :
- MOK
- Świetlica w Bobrzanach 
- Świetlica w Chichach
- Świetlica w Lubiechowie
- Świetlica w Śliwniku
- Świetlica w Żelisławiu
Zakup usług remontowych w tym :
- usługi remontowe
Zakup pozostałych usług w tym :
- usługi telefoniczne,
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- opieka informatyka,
- pozostałe usługi.
Podróże krajowe
Różne opłaty i składki w tym :
- ubezpieczenia OC
- ubezpieczenie komputera,
- opłata ZAIKS-u,
- pozostałe opłaty.
Odpis na ZFŚ	
750,00
109.551,00

427,00
19.588,00
2.684,00
12.350,00
7.150,00
1.900,00
2.300,00
700,00
1.000,00
450,00
800,00
1.500,00

8.000,00

900,00
2.570,00
800,00
70,00
600,00
1.100,00
6.000,00
	
351,83
48.219,12

-
8.333,77
1.171,40
7.024,03
2.882,18
923,43
572,77
326,36
491,64
187,74
380,24
-

4.329,70

576,59
1.706,20
386,00
-
200,00
1.120,20
5.833,35	
Ogółem	171.470,00	80.428,17	

	Małomicki Ośrodek Kultury działa na terenie Gminy Małomice w miejscowościach Bobrzany, Chichy, Lubiechów, Małomice, Śliwnik, Żelisław, gdzie jest jednym z nielicznych animatorów życia kulturalnego. Nasza działalność jest bardzo bogata i obfituje w liczne propozycje spędzania wolnego czasu w okresie popołudniowym, zarówno przez dzieci             i młodzież, jak również osoby dorosłe.
	Na 2007r. Małomicki Ośrodek Kultury przygotował ofertę programową dla dzieci       i młodzieży z gminy Małomice ramach realizacji zadania publicznego – prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, pt. „Żyjemy z dala 

od nałogów”. Całość projektu obejmuje działania  MOK na rok 2007 w zakresie przeciw działania uzależnieniom, patologiom oraz propagowania pozytywnych postaw i wzorców. Oprócz powyższego, organizowaliśmy i współorganizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
	Zgodnie z tradycją, nasza działalność rozpoczęła się podczas zabawy sylwestrowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Małomicach.
W styczniu w budynku MOK odbył się XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego występowały zespoły taneczne z Małomickiego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół w Małomicach, uczniowie Społecznego Ogniska Artystycznego w Małomicach, dzieci z Przedszkola Publicznego w Małomicach. Odbyła się licytacja gadżetów, różnego rodzaju imprezy towarzyszące, a ogółem zebrano 3.220,00 zł.
	Ferie zimowe rozpoczęły się w sobotę 13 stycznia. Na ten dwutygodniowy okres przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, m.in. zajęcia komputerowe, gry           i zabawy stolikowe, towarzyskie rozgrywki w tenisa stołowego, projekcje bajek na dużym ekranie, konkursy karaoke  i audycje muzyczne, drużynowe potyczki sportowo – rekreacyjne w auli gimnastycznej Zespołu Szkół, turniej tenisa stołowego, konkursy plastyczne, rozrywki umysłowe, gry i zabawy, turniej piłki siatkowej, quizy edukacyjne, wieczory poetyckie, itp.
	Wspólnie z organizacją Samaritan’s Pure Operation Christmas Child pod hasłem „Gwiazdkowa Niespodzianka 2007” zorganizowaliśmy w budynku MOK rozdanie paczek dla dzieci z terenu Gminy Małomice, których rodzice mają trudną sytuację materialną. Podczas trwania imprezy dzieci zajmowały się zabawami i konkursami. Paczki otrzymało 78 dzieci.
	Od kilku lat MOK jest współorganizatorem Gminnych Eliminacji Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. W 2007 r. do konkursu przystąpiło 59 uczestników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych                    w Małomicach i Chichach, a także z Małomickiego gimnazjum. Dziewięciu z nich uzyskało akces do eliminacji powiatowych, które odbyły się w Szprotawskim Domu Kultury. Wszyscy uczestnicy gminnych eliminacji Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymali drobne upominki w postaci słodyczy. Tegoroczna „Majówka” objęła tylko jedną imprezę plenerową. 1 maja na Stadionie Miejskim w Małomicach został zorganizowany festyn rekreacyjny połączony z obchodami jubileuszu 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Iskra” Małomice”. W ramach festynu zostały rozpoczęte rozgrywki szóstek piłkarskich o „Puchar Burmistrza Małomice”. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn: Blokersi, Sub-Zero, Co? Kopytko!, F.C.Baka, Niby-Święci. W godzinach popołudniowych odbyły się prezentacje artystyczne. Wystąpili w nich: sekcje taneczne z Małomickiego Ośrodka Kultury oraz świetlicy wiejskiej w Żelisławiu, uczniowie Zespołu Szkół w Małomicach, uczniowie Społecznego Ogniska Artystycznego, działający przy MOK zespół „Vataha”.
	Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie miejscowości Bobrzany zostały zaplanowany na 27 maja. Pogoda spłatała jednak figla organizatorom i tego dnia przeprowadzono jedynie dwie konkurencje dla dzieci i młodzieży. Impreza została dokończona 01 czerwca. Najpierw w plenerze,a później w budynku świetlicy, zorganizowano dla przybyłych dzieci konkursy, za które otrzymywały one drobne upominki. Były to: rzut kółkiem na pachołek, robienie baniek mydlanych, skaczące żabki, skakanie na skakance, odbijanie piłeczki.
	Za udział w poszczególnych konkurencjach uczestniczy otrzymali drobne upominki   w postaci nagród rzeczowych i słodyczy, które zostały zakupione z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach realizacji zadania publicznego „Żyjemy z dala od nałogów” – prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
W czerwcu na boisku przy szkole Podstawowej w Chichach odbył się festyn rodzinny, połączony z obchodami Dnia Dziecka i Dnia Matki.  
Przywitano wszystkich gości, następnie miały miejsce pokazy tańca nowoczesnego. Później odbyła się prezentacja sprzętu pożarniczego, a wraz z nią konkursy przeprowadzone przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chichach. W godzinach popołudniowych 

zorganizowano również konkursy dla najmłodszych, a kulminacyjnym punktem zabawy był mecz piłki siatkowej pomiędzy dziećmi a ich rodzicami oraz mecz piłki nożnej. Przez cały czas trwania festiwalu przygrywała orkiestra, a każdy uczestnik imprezy otrzymał smażoną kiełbaskę. Dla dzieci przewidziano również drobne upominki w postaci słodyczy.
	W imprezie zorganizowanej w świetlicy wiejskiej w Zelisławiu z okazji Dnia Dziecka wzięło udział 38 uczestników. Celem imprezy była integracja dzieci i rodziców. Uczestnicy brali udział w konkursach rozwijających sprawność fizyczną (piłka nożna, siatkówka, skakanie na skakance, itp.). Odbyły się także pokazy tańca nowoczesnego. W trakcie zabawy zorganizowano słodki poczęstunek. W późniejszym etapie imprezy jednostka OSP zorganizowała konkurs z nagrodami, a dotyczyły one m.in. wiedzy pożarniczej i wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie odbyło się ognisko z poczęstunkiem.
	II Festiwal Piosenki Dziecięcej odbyły się w budynku MOK przy ul. Jana Pawła II 32 w sobotę 16 czerwca 2007 r. Organizatorem imprezy było Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach, zaś nasza instytucja, oprócz użyczenia pomieszczeń, zapewniła nagłośnienie imprezy. W konkursie udział wzięły przedszkola z Małomice, Szprotawy i Żagania.
	17 czerwca w miejscowości Śliwnik odbył się festyn rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka. W imprezie uczestniczyło ok.100 osób. Impreza miała charakter sportowy, do rywalizacji przystąpiły całe rodziny. Przeprowadzono liczne konkurencje sprawnościowe, m.in. rowerowy tor przeszkód, rzut do celu, bieg z piłeczką pingpongową na łyżce, rzuty piłka do kosza, skoki na skakance, skok w dal, przeciąganie liny. Udział w każdej z konkurencji był nagradzany drobnymi upominkami. Dla pokrzepienia i nabrania sił uczestnicy festynu raczyli się bigosem i kiełbaskami z ogniska.
	 Z okazji Nocy Świętojańskiej – Powitania lata, 23 czerwca odbył się festyn                w okolicach zalewu wodnego w Małomicach. Małomicki Ośrodek Kultury był jedynym z jego współorganizatorów, a nasza praca polegała na wykonaniu nagłośnienia, dekoracji oraz innych czynności związanych z przeprowadzeniem imprezy.     Ze środków projektu „Żyjemy z dala od nałogów!” sfinansowano występ duetu muzycznego „KOP” z Krakowa, jak również teatrzyku plenerowego dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Studia Art.-Re, a także zabawę taneczną dla dorosłych mieszkańców naszej gminy.

BIBLIOTEKA

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zarejestrowano 653 czytelników, bibliotekę odwiedziło 3.310 osób. W miesiącu czerwcu biblioteka była nieczynna dla czytelników, ze względu na obowiązek przeprowadzenia scontrum  księgozbioru. Z zaplanowanych środków na zakup książek zakupiono 550 książek na kwotę 11.089,69 zł. Wskaźnik zakupu na jednego czytelnika wynosi 1,2 wolumina.
W zakresie upowszechniania czytelnictwa zorganizowano;
-	w okresie ferii zimowych pod hasłem „Z książka można mieć przygodę nawet       w niepogodę” odbywały się codziennie zajęcia z dziećmi: czytanie bajek, później tworzenie ilustracji do wysłuchanych utworów oraz zabawy muzyczno-ruchowe. Prace plastyczne dzieci prezentowane były w formie wystawy, (miesiąc styczeń) – udział wzięło ogółem 61 dzieci,   
-	wystawa „Ryszard Kapusciński – książę reportażu” zorganizowana w związku ze śmiercią pisarza,
-	wystawa poświecona 100 rocznicy urodzin Astrid Lindgren pn. „Była sobie raz Astrid Lindgren”,
-	wystawa pn. „Jan Paweł II – Santo Subito” w II rocznicę śmierci Papieża,
-	„Wielkanocne zwyczaje” – zajęcia literacko plastyczne z dziećmi,
-	wycieczka do biblioteki klas II – dzieci zapoznały się z biblioteką, zbiorami           w oddziale dla dzieci.

Środki finansowe wydatkowano na:
-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 			39.155,38 zł
-	zakup materiałów (papier, ksero, 
	     środki czystości, art. biurowe)					  5.386,24 zł	
-	księgozbiór							11.089,84 zł
-	zakup energii i gazu 						  5.184,48 zł 
-	usługi (opłaty telefoniczne, konserwacje kserokopiarki, 
licencja oprogramowania PROLIB i dostęp do Centrum
Przetwarzania Danych Bibliotecznych)				  1.177,18 zł
-	pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, 
	     delegacje służbowe)						  2.971,40 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Stadion Miejski 

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie Stadionu Miejskiego wydatkowano kwotę 8.022,37 zł tj. 40,26 % planu, finansowego m.in.:
-	wynagrodzenia gospodarzy stadionu 				  3.425,94 zł
-	materiały i wyposażone (nasiona trawy na płytę
wapno, nawozy sztuczne, oleje, paliwo, 
art. przemysłowe)							  1.572,14 zł
-	usługi i energie (wywóz nieczystości, 
      rozmowy telefoniczny, energia elektryczna)			  3.024,29 zł

Ośrodek Sportów Wodnych

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 14.756,92 zł. tj. 55,84 % planu.
W ramach środków finansowano:
-	opłaty za energie elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wywóz nieczystości,
-	ubezpieczenie budynku,
-	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka,
-	odpis na ZFŚS
-	naprawa pomostu przy Ośrodku Sportów Wodnych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                       i wolontariacie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. Ogłoszony został konkurs na wykonanie zadnia publicznego w wyniku którego kluby sportowe otrzymały dotację na realizację zadania upowszechniającego kulturę fizyczną i sport.   

Informacja
z wykonania planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach
za I półrocze 2007 roku
Dział 700 Rozdział 70004
Lp	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:
- za czynsz
- za wodę i ścieki
- za śmieci
- z tytułu usług 
- wynagrodzenie zarządcy	936.784,00
	451.874,21
120.938,79
230.971,74
10.349,57
38.004,33
51.609,78	47,54	
2	Wpływy z tytułu odsetek		9.187,16		
3	Wpływy z różnych dochodów		76.206,52		
4	Dotacje z budżetu w tym:
- dotacja przedmiot. z budżetu:
 do stawki na wodę
 do stawki na ścieki 
	243.247,00

99.278,00
143.969,00

	81.357,65

26.790,43
54.567,22	33,45	
5	POKRYCIE AMORTYZACJI
RAZEM	
1.183.031,00	310.347,57
928.973,11	
78,53	
6	STAN ŚRODKÓW
NA POCZĄTEK ROKU	
81.837,00	
76.827,00		
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.264.868,00	1.005.800,11	79,52	

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	7.300,00		4.046,85	55,43	
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 20,5 etatu	405.522,00	191.076,94	45,90	
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	34.042,00	-	-	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.015,00	33.861,24	43,40	
5	Składki na fundusz pracy	10.836,00	4.691,62	43,29	
6	Umowa o dzieło i zlecenie	15.000,00	12.855,19	85,70	
7	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
-paliwo
-art. biurowe
-mat. hydrauliczne
-mat. budowlane
-mat. blacharskie
-mat. stolarskie
-mat. elektryczne
-części zamienne
-pozostałe materiały
- prenumerata i wydawn.	79.836,00

15.000,00
4.100,00
19.436,00
8.000,00
1.500,00
400,00
3.500,00
8.200,00
17.700,00
2.000,00	27.858,99

7.386,34
3.524,66
4.394,84
1.391,48
1.084,35
31,97
1.518,99
2.133,16
5.176,94
1.216,26	34,89	
8	Zakup energii w tym:
-za gaz 
-za energie	120.596,00
10.630,00
109.966,00	58.167,13
7.172,72
50.994,41	48,23
	
9	Zakup usług remontowych w tym:
-pozostałe usługi 
-remonty sprzętu 
-fundusz remont. wspólnot	3.892,00
1.679,00
1.000,00
1.213,00	1.485,20
1.022,51
-
462,69	38,16	
10	Zakup pozostałych usług w tym:
-wywóz nieczystości stałych 
-usługi kominiarskie
-monitoring oczyszcz. ścieków 
-zalicz. na fundusz eksploat. we  wspólnotach 
-f. r. lok. kom. we wspól.
-usługi zduńskie
-pozostałe usługi
-wywóz nieczystości płynnych
- wynagrodzenie zarządcy
-opieka informatyka
- szkolenia
- zakup prog. komp. WODA	214.644,00
31.383,00
1.100,00
1.800,00
16.275,00

29.748,00
9.800,00
30.000,00
42.200,00
42.517,00
6.000,00
3.000,00
821,00	116.542,04
14.050,07
668
900
8.624,15

16.572,27
5.650,00
21.847,39
20.726,97
22.339,29
2.453,90
1.889,00
821,00	54,29	
11	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	200	40,27	20,13	
12	Zakup usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.128,12	56,40	
13	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8.800,00	3.437,38	39,06	
14	Podróże służbowe	1.500,00	1.259,24	83,94	
15	Różne opłaty i składki – ubezpiecz.	3.654,00	2.049,32	56,08	
16	Odpis ZFŚS	17.571,00	12.471,30	70,97	
17	Podatek od nieruchomości	140.337,00	61.768,10	44,01	
18	Podatek od towarów i usług	4.500,00	1.627,96	36,17	
19	Pozostałe podatki na rzecz budżetu -podatek od śr. transp.	1.241,00	1.241,00	100	
20	Opłaty za korzystanie ze środków w tym:
-opł. za pobór wody gruntowych
-opł. za wprowadzenie ścieków	19.800,00

14.400,00
5.400,00	8.106,00

6.183,00
1.923,00	40,93	
21	Zakup mat. do sprzętu drukarskiego	1.125,00	709,87	63,10	
22	Zakup akcesoriów komputerowych	800,00	244,42	30,55	
23	Zakupy inwest. – zakup zestawu komputerowego	3.800,00	1.643,44	43,24	
24	Odpisy amortyzacji	-	310.347,57		
19	Inne zmniejszenia	-	14.284,15		
	RAZEM	1.175.011,00	870.943,34	74,13	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	89.857,00	134.856,77		
	OGÓŁEM	1.264.868,00	1.005.800,11	79,52	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za  I półrocze 2007 roku

Lp.	
Wyszczególnienie
	
Plan	
Wykonanie	

1.

2.

3.

4.

5.	
Przychody budżetu

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
    - na pokrycie deficytu 217.901 zł
    - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań        590.070,00 zł

Z wolnych środków

Z prywatyzacji majątku

Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

RAZEM PRZYCHODY(1+2+3+4)

Dochody budżetu

807.971,00

-

-

-

807.971,00

12.577.919,00	

-

-

-

-

-

6.183.084,46	

Razem przychody i dochody budżetu
	
13.385.890,00	
6.183.084,46	

6.

7.

8.

9.

10.	
Rozchody budżetu

Spłata kredytów i pożyczek 

Wykup papierów wartościowych

Udzielone pożyczki

Inne

RAZEM ROZCHODODY

Wydatki budżetu

590.070,00

-

-

-

590.070,00

12.795.820,00	

319.409,99

-

-

-

319.409,99

5.236.370,06	

Razem rozchody i wydatki budżetu
	
13.385.890,00	
5.555.780,05	

 Z powyższych danych wynika, iż realizacja planowanych dochodów (bez dotacji na realizacje inwestycji z środków Unii Europejskiej) przebiegła w I półroczu 2007 roku prawidłowo, zrealizowano 53 % planu. Pozwoliło to na realizację wydatków bieżących i spłatę planowanych kredytów, bez konieczności angażowania przychodów budżetu, gdyż większość wydatków inwestycyjnych planowanych jest do realizacji w drugim półroczu 2007 roku. Pierwsze półrocze zamyka się nadwyżką w wysokości 946.714,40 zł, z której kwotę 319.409,99 zł wydatkowano na spłatę kredytów i pożyczek.

Informacja  z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody
-dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne opłaty i składki	

25.526,00
25.526,00
25.526,00
25.526,00	

25.526,00
25.526,00
25.025,04
25.025,04	

100
100
98,04
98,04
	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Dochody
-dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- wynagrodzenia osobowe  pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na Fundusz pracy
- odpis na ZFŚC	

60.200,00
60.200,00
60.200,00
43.685,00
8.600,00
4.180,00
1.721,00
2.014,00	

32.200,00
32.200,00
36.109,13
24.787,22
4.815,86
3.804,60
687,45
2.014,00	

53,49
53,49
59,99
56,74
56,00
91,02
39,95
100 	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- zakup usług pozostałych	

915,00
915,00
915,00
915,00	

456,00
456,00
-
-	

49,84
49,84
-
-	
852	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
-dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- różne opłaty składki
- zakup usług pozostałych
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe 
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-świadczenia społeczne
-składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-składki ubezpieczenia społeczne
-składki na Fundusz Pracy
-wynagrodzenie bezosobowe	

1.960.100,00
1.960.100,00
1.960.100,00
1.874.230,00
16.859,00
3.315,00
33.178,00
505,00
300,00
13.013,00
8.200,00
7.200,00
800,00

1.000,00
200,00

1.300,00

23.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00

170.000,00
170.000,00
170.000,00
168.700,00
1.300,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
1.790,00
260,00
9.950,00	

960.160,00
960.160,00
906.712,72
868.123,40
9.371,57
2.493,20
18.886,28
258,93
248,00
1.238,09
3.620,00
552,00
591,52

42,20
61,43

1.226,10

11.850,00
11.850,00
7.735,57
7.735,57

84.900,00
84.900,00
72.171,91
71.601,16
570,75

6.000,00
6.000,00
4.525,97
552,81
41,65
3.931,51	

48,99
48,99
46,26
46,32
55,59
75,21
56,93
51,28
82,67
9,52
44,15
7,67
73,94

4,22
30,72

94,32

50,43
50,43
32,92
32,92

49,95
49,95
42,46
42,45
43,91

50,00
50,00
37,72
30,89
16,02
39,52	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
DOCHODY
WYDATKI	
2.252.241,00
2.252.241,00	
1.121.092,00
1.052.280,34	
49,78
46,73	

Informacja
z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi
 finansowanych za I półrocze 2007 roku

Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dochody:
       - darowizny
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
1.000 
20,00	
-
27,50	
Ogółem dochody	1.020,00	27,50	
Wydatki:
- wydatki bieżące  (zgodnie z wolą darczyńców),
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
1.020,00
-	
- 
27,50	
Ogółem wydatki	1.020,00	27,50	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach
Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	
Dochody:
-	wpływy z usług,
-	darowizny,
-	środki otrzymane na realizację projektu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
143.200,00
4.660,00
3.690,00
5.380,00	
77.941,49
2.160,00
3.690,00
15.184,47	
Ogółem dochody	156.930,00	98.975,96	
Wydatki:
- wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	
2.370,00
10.180,00
139.000,00
5.380,00	
700,00
5.680,92
74.148,76
18.446,28	
Ogółem wydatki	156.930,00	98.975,96	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Dochody:
- wpływy z usług,
- darowizny
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	
21.600,00
1.000,00
1.000,00	
7.400,00
-
8.070,53	
Ogółem dochody	23.600,00	15.470,53	
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
1.000,00
21.600,00
1.000,00	
-
8.984,32
6.486,21	
Ogółem wydatki	23.600,00	15.470,53	

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2007 roku

Lp.	DZIAŁ	JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%	
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	Dotacja przedmiotowa
-	do 1 m3 sprzedanej wody
-	do 1 m3 oczyszczonych ścieków
	243.247,00	104.142,61	42,81	
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Powiat Żagański	Dotacja celowa na pomoc finansową	500,00	500,00	100	
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach

Przedszkole Publiczne w Małomicach	
Dotacja przedmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca

Dotacja przedmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca	
37.785,00

495.540,00	
20.000,00

272.000,00	
52,93

54,88	
4	851	OCHRONA ZDROWIA
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
Jednostki realizujące zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa
	15.000,00	-	-	
5	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Małomicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa
-Zadania własne
- Działalność bieżąca	164.470,00	84.000,00	51,07	
6	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA

MKS ISKRA M-ce

UKS BÓBR M-ce

UKS TRAPER 

KP TRAPER Chichy

MKK VIKING Małomice

 	Dotacje podmiotowe

- Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

34.400,00

18.300,00

6.100,00

6.100,00

24.200,00	

15.000,00

9.300,00

2.000,00

3.000,00

12.000,00	

43,60

50,81

32,78

49,18

49,58	
Ogółem dotacje	1.045.642,00	521.942,61	49,91	

Wykaz inwestycji finansowych z udziałem środków budżetowych w I półroczu 2007 roku

Lp.	
Dział Rozdział	
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość
Kosztorys.	Plan wydatku w tym: dotacje z budżetu, inne źródła	Wykorzystanie środków finansowych 
w  I półroczu
 2007 roku	
%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi	„Wodociągowanie wsi Żelisław”	55.000,00	1.830,00	1.830,00	100	
2.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne

	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gmina Małomice”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach”

„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w Małomicach”

„Modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej w Małomicach”	1.271.478,00

387.201,00

1.065.357,00

145.000,00
	21.900,00

102.000,00

1.065.357,00

83.320,00	21.838,46

1.812,43

-

-	99,71

1,77

-

-	
3.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

	„Modernizacja dachu na budynku Urzędu
 w Małomicach”

„Komputeryzacja Urzędu”

„Budowa parkingu na Placu konstytucji
 3 Maja – przy budynku Urzędu Miejskiego”	170.000,00

20.000,00

25.000,00	126.411,00

20.000,00

25.000,00
	1.500,00

10.711,03

-	1,18

53,55

-	
4.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne	„Przebudowa obiektu gospodarczego na remizę OSP w Chichach”	20.500,00	20.500,00	686,80	3,35	
5.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe

80104 Przedszkola
	„Blisko Boisko – stawiamy na sport 
w gminie”

„Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Małomicach (wykonanie dokumentacji budowlano technicznej)”

„Przyłącze energetyczne do budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach”	1.231.054

3.520.000,00

3.500,00
	563.409,00

197.888,00

3.500,00	-

-

1.465,22	-

-

41,86	
6.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 	„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małomice – etap II”

„Modernizacja części oświetlenia drogowego”	3.865.860,00

20.000,00	15.860,00

20.000,00	15.860,00

3.800,00	100

19,00	
7. 	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	„Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”	633.051,00	38.000,00	1.336,15	3,51	
8.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe	„Stawiamy na sport w Gminie – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Małomicach”	66.347,00	66.347,00	-	-	
Ogółem wydatki majątkowe	2.371.322,00	60.840,09	2,56