Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Małomice za 2005 rok.

Budżet Gminy Małomice na rok 2005 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2004 roku. 
Ustalono w budżecie:
−	dochody w wysokości 18.361.704 zł 
−	wydatki w wysokości 18.280.568 zł
Wydatki budżetowe były niższe od dochodów o kwotę 81.136 (nadwyżka budżetowa).
Z dochodów gminy zabezpieczono kwotę 2.496.250 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
−	kredytu inwestycyjnego na modernizację ulicy Słowackiego w Małomicach,
−	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę SUW Śliwnik,
−	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Małomicach,
−	pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na realizację inwestycji finansowych z programu SAPARD - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Małomice. Ponadto zabezpieczono środki na spłatę pożyczek płatniczych na część środków finansowych z programu SAPARD, które spłacone zostały zaraz po otrzymaniu refundacji z programu SAPARD.
Dochody gminy ustalone budżetem obejmowały:
−	dotację na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.584.694 zł,
−	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 261.000 zł,
−	środki bezzwrotne pochodzące z programów funduszy strukturalnych w kwocie 7.480.292 zł.
Na dzień 31.12.2005 roku w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku w Budżecie Gminy Małomice
−	plan dochodów wyniósł 11.879.371zł,
−	plan wydatków wyniósł 11.489.121 zł.
Różnice planów wyniosły:
−	po stronie planów dochodów zmniejszenie o kwotę 6.482.333 zł,
−	po stronie wydatków zmniejszenie  o kwotę  6.791.447 zł.
Wydatki budżetowe były niższe od dochodów o kwotę 390.250 zł planowana nadwyżka budżetu była wyższa o 309.114 zł w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2004 roku. Wystąpienie nadwyżki budżetowej spowodowane było faktem, iż do dochodów Gminy Małomice przyjęto środki z programu SAPARD (refundacja przypadła na miesiąc sierpień i wrzesień 2005 roku), a realizacja inwestycji zakończona została 31 grudnia  roku poprzedniego (w którym występował duży deficyt budżetu).

Zmiany wprowadzone w planie Budżetu Gminy Małomice na rok  2005 dotyczyły:
1.	Zwiększenia planu 
−	otrzymania dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 361.600 zł na realizacje Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
−	włączenia do budżetu środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.093 zł,
−	otrzymania dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 167.001 zł na pokrycie kosztów udzielenia przez gminę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc udzielono w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,
−	otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie zakupu komputera przenośnego na wyposażenie gminnych zespołów reagowania kryzysowego, oraz dotację w wysokości 200 zł na wyposażenie (zakup telefonu) gminnych zespołów reagowania kryzysowego,
−	otrzymania dotacji z funduszy celowych w kwocie 5.000 zł z tytułu utraconych dochodów w skutek udzielonych zwolnień z podatków i opłat na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
−	otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 128.950 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,
−	otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.746 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
−	otrzymania środków finansowych z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 100.000 zł na pokrycie części kosztów poprawy infrastruktury terenów popegerowskich,
−	otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich, wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 21.009 zł,
−	otrzymania dotacji w wysokości 153.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
−	wzrostu wyegzekwowanych odsetek z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości 50.000 zł,
−	zwiększenia budżet z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.196 zł,
−	zwiększenia wielkość środków SAPARD o kwotę 1.669 zł po ostatecznym rozliczeniu programu,
−	otrzymania dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli,
−	otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 6.500 zł na realizacje programu „Promocja Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej.
2.	Zmniejszenia planu: 
−	z tytułu niższej niż zakładano sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 40.000zł,
−	z tytułu uzyskania niższych dochodów podatkowych w kwocie 118.253 zł,
−	zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
3.	Ostateczne rozliczenie subwencji ogólnej dla gmin spowodowało zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 152.394zł.
4.	Ostateczne rozliczenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowało zwiększenie budżetu gminy o kwotę 5.154zł.
5.	W skutek nie uzyskania finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych, ostatecznie zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z programów funduszy strukturalnych o kwotę 7.480.292zł.
Ponadto nie uzyskanie finansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych spowodowało zmianę zakresu rzeczowego oraz źródeł finansowania dwóch inwestycji;
−	„Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice”,  
−	„Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Janowiec”.
Realizacja dochodów budżetowych

Dział
	
Rozdział	
Paragraf	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie 	
%	
020	Leśnictwo	1.700	1.725	101,5			
	02095	Pozostała działalność 	1.700	1.725	101,5		
600	Transport i łączność	104.093	103.599	99,5			
	60016	Drogi publiczne gminne	104.093	103.599	99,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.663	2.169	84,4	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.430	1.430	100	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.900	223.825	94,5			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.000	16.662	118,7		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	14.000	16.662	118,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.900	207.163	92,9		
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	9.464	78,9	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.000	197.069	93,8	
		0920	Pozostałe odsetki	900	630	70,0	
710	Działalność usługowa	6.000	3.740	62,3		
	71035	Cmentarze	6.000	3.740	62,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	3.740	62,3	
750	Administracja publiczna	71.550	64.024	89,5		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.550	60.343	101,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300	59.300	100	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	1.043	417,2	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000	3.681	30,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	3.681	30,6	
751

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	21.908	21.773	99,4	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899	899	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899	899	100	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 	12.996	12.861	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.996	12.861	98,7	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 	8.013	8.013	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.013	8.013	100	
752	Obrona narodowa	395	395	100			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700	2.700	100	
	75414	Obrona cywilna	2.700	2.700	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	2.500	2.500	100	
756

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.726.519	2.617.732	96,0			
	75601

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	911	182,2		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	905	181,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.410.000	1.283.590	91,0	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.230.000	1.110.181	90,3	
		0320	Podatek rolny	32.000	27.622	86,3	
		0330	Podatek leśny	39.000	47.164	120,9	
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000	2.244	24,9	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	20.728	82,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	73.587	105,1	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 	5.000	2.064	41,3	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	434.847	446.005	102,6	
		0310	Podatek od nieruchomości	216.747	194.420	90,5	
		0320	Podatek rolny	151.000	189.917	125,8	
		0330	Podatek leśny	1.000	29	2,9	
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000	17.121	95,1	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	3.672	40,8	
		0370	Podatek od posiadania psów	100	20	20,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	1.158	38,6	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	1.229	61,5	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	27.188	113,3	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	11.251	112,5	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	71.396	70.650	98,9	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	13.089	93,5	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.396	57.554	100,2	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809.776	816.576	100,8	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774.776	803.410	103,7	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	13.166	37,6	
758	Różne rozliczenia	3.923.800	3.923.759	100	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.863.794	2.863.794	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.863.794	2.863.794	100	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861.153	861.153	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861.153	861.153	100	
	75814	Różne rozliczenia finansowe 	100 	59 	59,0	
		0920	Pozostałe odsetki	100	59	59,0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.753	198.753	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.753	198.753	100	
801	Oświata i wychowanie	1.946	1.946	100	
	80101	Szkoły podstawowe	1.746	1.746	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.746	1.746	100	
	80195	Pozostała działalność	200	200	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100	
852

	Pomoc społeczna	2.418.690	2.415.157	99,9	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.474.950	1.471.985	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.474.950	1.471.985	99,8	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	15.000	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	15.000	100	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.400	493.849	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.400	141.400	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353.000	352.449	99,8	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	61.000	61.000	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.000	61.000	100	
	85228

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.740	11.723	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.700	11.700	100	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	23	57,5	
	85295	Pozostała działalność	361.600	361.600	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361.600	361.600	100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.001	161.753	96,9	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167.001	161.753	96,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.001	161.753	96,9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.180.669	2.180.669	100	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.180.669	2.180.669	100	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z programów przedakcesyjnych UE	2.180.669	2.180.669	100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.500	12.306	79,4	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000	1.129	28,2	
		0830	Wpływy z usług	4.000	1.129	28,2	
	92116	Biblioteki	11.500	11.177	97,2	
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.677	93,5	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.500	6.500	100	

Ogółem dochody budżetu
	
11.879.371	
11.735.103	
98,8	

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 11.879.371 zł, 
zrealizowano 11.735.103 zł, tj. 98,8%.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w Gminie w stosunku do planu zostały wykonane 
w 96% i tak:
•	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych zrealizowano w 91%,
•	wpływy podatkowe od osób fizycznych w 102,6%,
•	wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 98,9%,
•	udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zrealizowano w 100,8%.

Dochody budżetu pochodzące z mienia komunalnego zrealizowano w 95%, są to;
•	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (118,7%),
•	dochody ze sprzedaży oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (92,9%).

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne (§2010, §2030, §6310), zostały rozliczone do wysokości wydatków z tego tytułu, a różnica  została przekazana do Wojewody Lubuskiego.

Struktura dochodów - % do dochodów ogółem

W roku 2005 do dochodów budżetu gminy przyjęto i zrealizowano w 100% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzące z programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej – środki z programu SAPARD. Środki te na konto budżetu wpłynęły w miesiącu sierpniu i wrześniu tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2004 na realizację zadań: „Budowa oczyszczalni ścieków w Małomicach” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Małomicach – etap I”. ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż gmina uczestniczyła w programie „Wspomaganie terenów wiejskich” i uzyskała środki w wysokości 100.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na poprawę infrastruktury terenów popegerowskich.

W  2005 roku wystąpiły trudności w zapłacie podatków przez jednostki prawne będące w trudnej sytuacji finansowej. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości jednostek prawnych wobec gminy na koniec 2005 roku wyniosły 347.732 zł. Powyższe zadłużenie dotyczy głównie czterech podmiotów gospodarczych. Zaległości powyższe zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę.
Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) od osób fizycznych łącznie z odsetkami na koniec 2005 roku wynosiły 214.836 zł. Wobec zaległych podatków prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
W roku 2005 siedmiu podatnikom (pięciu osobom fizycznym i dwum prawnym) w szczególnie uzasadnionych trudnych sytuacjach finansowych udzielono ulg i umorzeń w podatkach stanowiących dochody gminy. Wysokość umorzonych podatków w 2005 roku wynosi 49.689,62 zł w tym odsetki 43.779,52 zł. Największe umorzenie otrzymała Spółka z o.o. „POLMETEL” z Małomic. Umorzono jej 42.127,60 zł z tytułu odsetek. Działanie to uzasadnia fakt, iż przedsiębiorstwo pomimo ogromnych trudności finansowych, jest jednym z największych pracodawców na terenie gminy i rokuje nadzieję na stabilizację.
Z tytułu kupna i dzierżawy gruntów rolnych objętych w trwałe zagospodarowanie na okres 10 lat korzysta 55 podatników. Ogólna kwota udzielonych i kontynuowanych ulg ustawowych w podatku rolnym wynosi: 28.580 zł.
Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszą 3380 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2005 wynoszą 235.083 zł, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 190.137 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 864 zł. Kontynuowane są zwolnienia w podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez jednego przedsiębiorcę na rok 2005 ulga z tego tytułu wyniosła 845,60 zł.    

Realizacja wydatków budżetowych

Dział
	
Rozdział	
Wyszczególnienie	
Plan	
Wykonanie	
%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.900	4.933	55,4	
	01008

01030

01095	Melioracje wodne
- wydatki bieżące
Izby Rolnicze
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Pozostała działalności
- wydatki bieżące	2.700

3.700

2.500	348

3.692

893
	12,9

99,8

35,7	
600	Transport i łączność	313.663	311.479	99,3	
	60016	Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach”

„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w Małomicach”	313.663
53.555

252.108

4.000

4.000	311.479
51.371

252.108

4.000

4.000	99,3
95,9

100

100

100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	287.022	274.245	95,5	
	70004

70005

70095	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
   budżetowego
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu    budżetowego
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
- wydatki bieżące	258.522

253.922

4.600

25.000

3.500	253.000

248.400

4.600

17.917

3.328	97,9

97,8

100

71,7

95,1	
710	Działalność usługowa	18.000	6.686	37,1	
	71004

71014	Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieżące	8.000

10.000	2.212

4.474	27,7

44,7	
750

	Administracja publiczna	1.472.033	1.393.296	94,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące, w tym;
          - wynagrodzenia osobowe pracowników
          - składki na ubezpieczeni społeczne	59.300
59.300
47.891
9.407	59.300
59.300
47.891
9.407	100
100
100
100	
	75022

75023

75095	Rady gmin (miast na prawach powiatu)
- wydatki bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieżące, w tym;
          - wynagrodzenia osobowe pracowników
          - składki na ubezpieczeni społeczne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki majątkowe
„Komputeryzacja urzędu”
„Remont dachu na budynku Urzędu”

Pozostała działalność
- wydatki bieżące	120.520

1.264.031

771.069
137.504

16.300
42.000

28.182	112.538

1.193.502

735.679
128.379

16.161
41.526

27.956	93,4

94,3

95,4
93,4

99,1
98,9

99,2	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.908	21.773	99,4	
	75101

75107

75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- wydatki bieżące, w tym:
               - wynagrodzenia bezosobowe

Wybory do Sejmu i Senatu
- wydatki bieżące, w tym:
               - wynagrodzenia bezosobowe	899

12.996

2.346

8.013

1.440	899

12.861

2.346

8.013

1.440	100

99,0

100

100

100	
752

	Obrona narodowa	4.696	3.781	80,5	
	75212

	Pozostałe wydatki obronne
- wydatki bieżące, w tym;
                - wynagrodzenia bezosobowe	4.696

395	3.781

395	80,5

100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.110	80.157	93,1	
	75405

75412

75414
	Komendy powiatowe Policji
- wydatki bieżące, w tym;
                 - uposażenie funkcjonariuszy
- wydatki  majątkowe
„Zakup radiowozu oznakowanego”
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące, w tym;
                  - wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki majątkowe
 „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie OSP w Małomicach”
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
„Zakup komputera przenośnego na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego”	27.000

5.010
20.000

54.710

5.480

17.750

4.400

4.200
	25.872

5.010
20.000

49.987

5.409

17.741

4.298

4.098	95,8

100
100

91,4

98,7

99,9

97,7

97,6
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.835	18.955	95,6	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- wydatki bieżące, w tym;
                - wynagrodzenia bezosobowe
                - wynagrodzenia agencyjno –                    prowizyjne sołtysów	19.835

70
12.085	18.955

65
11.560	95,6

92,9
95,7	
757	Obsługa długu publicznego	133.345	129.005	96,7	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- obsługa długu publicznego	133.345	129.005	96,7	
801 

	Oświata i wychowanie	3.084.012	3.057.532	99,1	
	80101

80103

80104

80110

80113

80195	Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące, w tym;
                - wynagrodzenia osobowe pracowników  
                - składki na ubezpieczenia społeczne
- wydatki majątkowe
„Modernizacja C.O. w Szkole Podstawowej Chichach”

„ Remont komina w Zespole Szkół w Małomicach”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach

Przedszkola
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne w Małomicach
- wydatki majątkowe
„Montaż alarmu”

„Wymiana okien w budynku przedszkola w Małomicach”

Gimnazja
- wydatki bieżące, w tym;
                 - wynagrodzenia  osobowe pracowników
                 - składki na ubezpieczenia społeczne

Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące

Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym;
                  - wynagrodzenia bezosobowe	1.838.792

1.207.220
250.720

10.000

8.000

86.475

397.465
382.465

3.905

11.095

672.290

481.100
104.700

70.000

18.990

600	1.819.644

1.207.220
250.083

8.100

600

84.440

396.123
380.500

3.904

11.719

669.643

481.100
104.668

68.692

18.990

600 	98,1

100
99,7

81,0

7,5

97,6

99,7
99,5

100

99,6

100
99,9

98,1

100

100	
851	Ochrona zdrowia	60.846	53.642	88,2	
	85154

85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki majątkowe
„ Dotacje dla stowarzyszeń”	57.396

2.420
3.450

450

3.000	53.192

2.044
450

450

-	92,7

84,5
13,0

100

852

	Pomoc społeczna	2.979.639	2.917.992	97,9	
	85212

85213

85214

85215 

85219

85228

85295	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące, w tym;
               - wynagrodzenia osobowe pracowników
               - składki na ubezpieczenia społeczne
                   (pochodne wynagrodzeń)
Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące, w tym;
               - wynagrodzenia osobowe pracowników
               - składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące, w tym;
               - wynagrodzenia osobowe pracowników
               - wynagrodzenia bezosobowe
               - składki na ubezpieczenia społeczne

Pozostała działalność
Realizacja programu
 „Posiłek dla Potrzebujących”	1.477.058

22.965
3.584

15.000

665.200

240.711

167.560

100.124
17.931

47.810

11.804
25.745
7.348

366.300	1.474.094

22.965
3.584 

15.000

625.485

236.100

155.678

93.844
17.834

45.369

11.801
24.459
6.835

366.266	99,8

100
100

100

94,0

98,1

92,9

93,7
99,4

94,9

100
95,0
93,0

100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355.569	346.734	97,5	
	85401

85415
85495	Świetlice szkolne
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia osobowe pracowników
             - składki na ubezpieczenia społeczne 
Pomoc materialna dla uczniów
Pozostała działalność
	185.620

134.630
28.370
167.001
2.948	181.624

134.621
24.470
162.162
2.948	97,8

99,9
86,3
97,1
100	
900

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.198.992	2.186.600	99,4	
	90001

90003

90015
90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II”
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap III”
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące, w tym;
           - wynagrodzenia bezosobowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność 
- wydatki bieżące, w tym;
            - wynagrodzenia osobowe pracowników
            - wynagrodzenia bezosobowe
            - składki na ubezpieczenia społeczne	1.950.860

6.300

1.944.560

31.950

1.300
157.500
58.682

11.950
900
8.000	1.950.779

6.220

1.944.559

31.640

1.181
156.967
47.214

11.904
886
7.549	99,9

98,7

100

99,1

90,8
99,7
80,5

99,6
98,4
94,4	
921

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.349	317.460	99,1	
	92109

92116

92195
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia osobowe pracowników
             - składki na ubezpieczenia społeczne
             - dotacja podmiotowa z budżetu dla                 samorządowej instytucji kultury
- wydatki majątkowe
„Modernizacja pomieszczeń MOK”
Biblioteki 
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia osobowe pracowników
             - wynagrodzenia bezosobowe
             - składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostała działalność	181.120

22.663
4.481
130.675

5.000
134.229

73.648
140
12.036
5.000	178.526

22.659
4.476
128.300

4.805
133.934

73.627
140
11.953
5.000	98,7

99,9
99,9
98,2

96,1
99,8

99,9
100
99,3
100	
926

	Kultura fizyczna i sport	124.202	117.441	94,6	
	92601

92605	Obiekty sportowe
- wydatki bieżące, w tym;
             - wynagrodzenia osobowe pracowników
             - wynagrodzenia bezosobowe
             - składki na ubezpieczenia społeczne

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
- wydatki bieżące, w tym;
                - dotacje celowe z budżetu na                    finansowanie lub dofinansowanie                    zadań zleconych do realizacji                    pozostałym jednostkom                    niezaliczanym do sektora finansów                    publicznych	44.222

10.277
420
2.049

79.980 

78.080	38.939

10.277
420
2.048

78.502

77.180	88,0

100
100
100

98,2

98,8	
Ogółem wydatki budżetu	11.489.121	11.241.711	97,8	
Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok wynosi 11.489.121 zł,
wykonano 11.241.711zł co stanowi 97,8%.

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do planu wyniosła:
−	wydatki bieżące
Plan 9.136.903 zł , wykonanie 8.902.170 tj. 97,4%
−	wydatki majątkowe
Plan 2.352.218zł , wykonanie 2.339.541 tj. 99,5%
                          
                       Wydatkowanie środków na zadania bieżące i na zadania
                            inwestycyjne – struktura % do wydatków ogółem

Struktura wydatków budżetowych Gminy Małomice  wg. działów:

−	Oświata i wychowanie 		 
(szkoły podstawowe, gimnazjum, 
przedszkola, dowożenie uczniów do szkół,
edukacyjna opieka wychowawcza)   3.404.266 zł - 30,3% wydatków ogółem

−	Pomoc społeczna			2.917.992 zł -	26,0% wydatków ogółem

−	Gospodarka komunalna	 
i ochrona środowiska 		2.186.600 zł -	19,5% wydatków ogółem

−	Administracje Publiczne	 
(w tym ref. Oświaty) 			1.393.296 zł - 	12,4% wydatków ogółem

−	Drogi gminne				   311.479 zł - 	2,8%   wydatków ogółem

−	Gospodarka mieszkaniowa    	   274.245 zł - 	2,4%   wydatków ogółem
(w tym dotacja dla MZGK)

−	Kultura i Ochrona		 
Dziedzictwo Narodowe
      oraz Kultura Fizyczna i Sport 	  434.901 zł - 	3,9%   wydatków ogółem

−	Pozostałe wydatki			 318.932 zł - 	2,8%    wydatków ogółem
(rolnictwo i łowiectwo, 
plan zagospodarowania przestrzennego,
wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP,
Ochotnicze Straże Pożarne, przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, obsługa długu publicznego).

Struktura wydatków w działach - % do wydatków ogółem

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

W roku 2005 wydatkowano kwotę 4.933zł tj. 55,4% planu, w tym 3.692zł wpłat gmin na Izbę Rolniczą tytułem udziału w podatku rolnym. W ramach programu bezrobotni dla gospodarki wodnej zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Inspektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych a Urzędem Miejskim w Małomicach w sprawie podjęcia i prowadzenia współpracy przy konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz ograniczeniu bezrobocia. Miejscem realizacji robót publicznych są wody publiczne i urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Powyższy program był realizowany w okresie od 04 maja 2005roku do 05 października 2005r. Do realizacji programu zatrudniono 4 bezrobotnych. Prace wykonywane były w miejscowości Lubiechów i Śliwnik, których urządzenia były w najgorszym stanie technicznym .

Wykonano;
−	melioracje podstawowe 3.770mb
−	melioracje szczegółowe 3.238mb

Poza w/w programem w ramach robót publicznych prace konserwacyjne wykonywane były na tych urządzeniach, które w okresie wiosennym odprowadzają duże ilości wód z gruntów uprawnych w miejscowościach Lubiechów, Śliwnik, Małomice.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pod nazwą „Rewitalizacje świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”. Aby uzyskać finansowanie z funduszy strukturalnych UE złożono wniosek do programu o nazwie „Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacje sektora Żywnościowego i Odnowy Wsi”. Wniosek przeszedł kontrolę formalną jednak nie uzyskał finansowania. Realizację inwestycji przełożono na rok 2006.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie sprawozdawczym na drogi publiczne gminne wydatkowano 311.479 zł tj. 99,3 % planu.
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w Małomicach, prace przeprowadziła farma BUD – DRUG z Nowej Soli. Ponadto zakupiono z kopalni Bazaltu i Zakładu Energetyki Cieplnej tłuczeń, dzięki któremu dokonano remontu dróg gminnych gruntowych w Śliwniku, Lubiechowie, Żelisławiu, Bobrzanach, Chichach i Janowcu. Prace prowadzone były w ramach robót publicznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowano przebudowę trzech dróg (dwóch w Małomicach i jednej w Janowcu). Aby sfinansować powyższe zadania złożono wnioski do programu ZPORR. Wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak wszystkie nie uzyskały akceptacji Wojewody i nie uzyskały finansowania. W związku z powyższym podjęto decyzję, że droga w Janowcu zostanie zmodernizowana w mniejszym zakresie ze środków pochodzących z kredytu. W ramach przetargu nieograniczonego do wykonania zadania wyłoniono firmę BUD – DRUG z Nowej Soli. Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki  betonowej, odwodnienia i zjazdy do posesji oraz ustawiono oznakowanie drogowe zgodnie z projektem. Prace objęły odcinek 300 bm o powierzchni 1400 m2 . W roku 2005 na przedmiotową inwestycję wydatkowano 252.108 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z budżetu gminy przekazano dotację dla MZGK w Małomicach w kwocie;
−	przedmiotowa	248.400zł
−	podmiotowa		4.600zł

Sprzedaż mienia komunalnego zabudowanego i niezabudowanego, lokali użytkowych  i mieszkalnych za 2005 rok
−	sprzedano 16 lokali w tym 12 mieszkalnych za gotówkę i 4 lokale użytkowe w tym 1 na raty,
−	sprzedano grunty zabudowane oraz niezabudowane.

Wydatkowano środki na;
−	projekt rozbiórki magazynu,
−	emisje ogłoszeń o sprzedaży gruntów i budynków,
−	wypisy działek,
−	wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych .

Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów oraz mieszkaniowym zasobie gminy.
W ślad za ustawą zostały wprowadzone przepisy gminne;
−	uchwała Nr XXXII/244/2001 w sprawie uchwalenia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  gminy Małomice,
−	uchwała Nr XXX/245/2001 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 16 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i 3 wnioski o przydział lokalu socjalnego. Z wszystkich złożonych wniosków na listę oczekujących, zakwalifikowano 1 wnioskodawcę do przydziału lokalu mieszkalnego i 3 wnioskodawców do przydziału lokalu socjalnego.
Zarejestrowano 2 podania o zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok. Podania załatwiono pozytywnie. W kolejnych latach, począwszy od 2000 roku trwała adaptacja obiektu Ambulatorium na mieszkanie. Stopień realizacji zadania ze strony niektórych przyszłych najemców  jest niezadowalający. Proces adaptacyjny zachamowany jest brakiem środków finansowych w budżetach domowych. W miesiącu grudzień 2005 roku zostały zakończone prace budowlane, dokonano odbioru 4 lokali mieszkalnych, wyposażonych w przyłącze wodne, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe przeznaczając obiekt do użytkowania, zostały zawarte umowy na najem lokali mieszkalnych. 
W roku 2005 Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 3 posiedzenia. Burmistrz przed wydaniem decyzji wszystkie sprawy mieszkaniowe przekazywał Komisji do zaopiniowania. Sprawy rozpatrywane przez komisję dotyczyły:
−	wniosków o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
−	wniosków o zawarcie umowy najmu lokali socjalnych,
−	wniosków o zamianę mieszkań,
−	aktualizacji list wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkaniowego i do przydziału lokalu socjalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:
−	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
−	zakupiono studium i uwarunkowanie przestrzenne Gminy Małomice,
−	dokonano podziału działek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Miejska w okresie sprawozdawczym odbyła 10 sesji w tym: 7 sesji zwyczajnych i 3 sesje nadzwyczajne. Podjęła 69 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 75 interpelacji i wniosków.
Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy Komisji na 2005 rok przeprowadziła kontrolę:
−	w zakresie wykonania budżetu gminy za 2004 rok opiniując go pozytywnie, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
−	rozpatrzyła wniosek złożony przez radnego Szewczyka dot. zwołanie zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Chichy.

Komisja Budżetu i Spraw Społecznych ponadto opiniowała wnioski Burmistrza w zakresie rozdysponowania części rezerwy ogólnej z budżetu gminy na 2005 rok w sprawie:
−	programu „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich”,
−	rozbiórki obiektów po Raab Kacher.

Komisja Gospodarcza , Mienia Komunalnego i Bezpieczeństwa wyraziła opinię w sprawie:
−	zbycia nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II, oraz brała udział w przeprowadzonych przetargach,
−	dzierżawy lokali użytkowych położonych w Małomicach przy ul. Kościuszki 3 (2 lokale) i przy ul. Jana Pawła”,
−	rozbiórki obiektów po Raab Karcger,
−	dzierżawy akwenów wodnych,
−	lokalizacji cmentarza,
−	ustalenia zasad dzierżawy lokali użytkowych przez osoby prowadzące praktyki lekarzy i pielęgniarki,
−	zastosowania zwolnienia z  podatku od nieruchomości dla POLMETALU,
−	zbycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janowiec i Śliwnik.

Po zmianach ustawy o samorządzie gminnym wystąpiła potrzeba  uchwalenia nowych statutów jednostek pomocniczych gminy- Sołectwa i Samorządu Mieszkańców Małomic. Uchwały ustalające ich treść jako akty prawa miejscowego podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wydaje się, że regulacje zawarte w nowych statutach odpowiadają pełnej dla potrzeb radnych i mieszkańców. Ponadto w sposób jednoznaczny rozstrzygają kwestie, które uprzednio były przedmiotem dyskusji lub wątpliwości interpretacyjnych.
Obowiązująca od 2004 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uregulowała zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Rada Miejska przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji świetlic ...” podjęła uchwałę przyjmującą ten program, który określa zakres rzeczowy projektu oraz opisuje tło społeczne, gospodarcze przedsięwzięcia. 

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
−	ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
−	przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach,
−	Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
−	regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami Gminy Małomice,
−	określenia opłaty za korzystanie z mienia komunalnego,
−	sposobu sprawienia  pogrzebu na koszt gminy i określenie zwrotu poniesionych wydatków,
−	odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i oddziałach Przedszkolnych,
−	regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,
−	wysokości bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego za prawo własności,
−	wysokości podatków i opłat lokalnych,
−	planu pracy Rady i Komisji na 2006 rok,
−	budżetu Gminy Małomice na 2006 rok.

Urząd Miejski 

Urząd Miejski realizuje zadania własne i zlecone oraz świadczy usług dla mieszkańców gminy w ramach postępowań regulowanych kodeksem postępowania administracyjnego oraz uregulowanych  przepisami o charakterze cywilnym. Burmistrz Małomic w  ramach wykonywania swoich prerogatyw jako jednoosobowego organu wykonawczego gminy i kierownika Urzędu Miejskiego w roku 2006r.  wydał odpowiedni 40 i 25  zarządzeń.   

Urząd Miejski był organizatorem stoiska na III Transgranicznych Targach Gospodarczych Wschód-Zachód zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Na stoisku wyroby swoje prezentowali  przedsiębiorcy z Małomic; RLN „Nowak”, Pan Krzysztof Oleksy, „Polmetal” S.A. Ozdobą stojska były prace artystyczne – obrazy i fotografie - Pani Genowefy Malanowskiej.

Urząd przy współpracy z Pracownią Badań Społecznych z Sopotu przeprowadzi na terenie gminy w Ramach Ogólnopolskiego Programu  Profilaktycznego „400 Miast” prowadzonego pod patronatem między innymi  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach programu przebadanych zostało 200 osób ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn powyżej 40 roku życia, którzy należą do grupy ryzyka zagrożonej chorobami wywołanymi nadciśnieniem i wysokim stanem cholesterolu.       

Przystąpiliśmy do wdrożenie aplikacji EL-DOK  wspierającej elektroniczny obieg dokumentów  autorstwa firmy ZETO „LUBLIN”.  Ponadto w celu zbudowania zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów i Biuletynu Informacji Publicznej  zakupiona została nowa aplikacja obsługująca  BIP. W chwili obecne możliwe będzie automatyczne eksportowanie z EL-Doka  dokumentów do BIP-u.  Wdrożenie aplikacji poprzedzone zostało cyklem szkoleń pracowników urzędu, które przeprowadziła firma wdrażająca aplikację ZETO Jelenia Góra. 

W roku 2006r. w Urzędzie przeprowadzone były trzy kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz prawidłowości wydatkowania pożyczek. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził kontrole realizacji umowy nr 503/04/WnH/OW-ok/kp/P w ramach której gmina uzyskała pożyczkę na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Efektem kontroli było  przyjęcie rozliczenia otrzymanej pożyczki.
Wojewoda Lubuski skontrolował wykorzystanie dotacji wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie terminów przekazywania do budżetu państwa jego dochodów pobranych przez Urząd oraz nieprawidłowe wydatkowanie przyznanej dotacji.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przeprowadziło kontrole archiwum zakładowego urzędu zwracając uwagę na nieodpowiednie warunki lokalowe i brak systematyczności w przeglądaniu jego zasobów.   
            
Urząd był organizatorem na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem robót publicznych w ramach których zawarto  około 170 umów o pracę na okres od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace na urządzeniach melioracyjnych będących własnością gminy Małomice, skarbu państwa i rolników indywidualnych. Prowadzone były również prace remontowe na budynku  będącym własnością   Gminy, w którym swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej, stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych oraz  Małomicki Ośrodek Kultury. Wyremontowano pomieszczenia MOK dokonując ich częściowej przebudowy oraz odnowiono elewację całego budynku. Pracowników  zatrudnieni byli także przy adaptacji pomieszczeń bazy warsztatowej byłego SKR w Chichach na szatnie sportową oraz  przy pracach remontowych w remizie strażackiej w Małomicach.  W znacznej części o pracowników ci wykonywali prace porządkowe na terenie gminy.                                             

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki Terenowe Policji

W miesiącu lutym 2005 roku porozumienie zawarte z Wojewodą Lubuskim w sprawie utrzymania 1 etatu policjanta w Małomicach przestało obowiązywać. Środki zaplanowane na  dalszą współpracę przeznaczone zostały na udział Gminy Małomice w kosztach zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Małomicach. Radiowóz został zakupiony i uroczyście pokazany w dniu 10 listopada 2005 roku. Gmina przeznaczyła na ten cel 20.000zł.

Ochotnicza Straż Pożarna

W okresie sprawozdawczym w ramach planowanych środków finansowano;
−	wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
−	utrzymanie i remont sprzętu mechanicznego,
−	opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i strażaków,
−	zakup części zamiennych, paliwa i smarów,
−	dokonano konserwacji i drobnych remontów samochodów pożarowych.

W roku 2005 przeprowadzono modernizację remizy w Małomicach. Wybudowano pomieszczenie kotłowni oraz łaźni z cegły rozbiórkowej pochodzącej z odzysku po rozbiórce Raab Karcher, wykonano instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono instalację C.O, armaturę wodno- kanalizacyjną, wymieniono drzwi i okna. Wydatkowano 17.741zł.

W związku z wieloma pożarami, akcję powodziową strażacy Małomic, Lubiechowa i Chichy
wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W dniu 19 czerwca 2005 roku na stadionie miejskim w Małomicach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 19 jednostek OSP z terenu Powiatu Żagańskiego. Nieodpłatnie przekazano dla OSP Małomice z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu samochód pożarniczy lekki, a z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Zeuthen samochód pożarniczy IFA. W przekazaniu samochodu uczestniczyły jednostki z terenu Powiatu Żagańskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych.

UDZIAŁ JEDNOSTEK OSP W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

Jednostka OSP	Na terenie gminy	Poza terenem gminy	
Małomice	29	11	
Lubiechów	5	0	
Chichy	3	0	
Razem	37	11	

ZUŻYCIE PALIWA

Jednostka OSP	Etylina (l)	Olej napędowy (l)	
Małomice	157	752	
Lubiechów	108	292	
Chichy	160	0	
Razem	425	1.044	

SZKOLENIE STRAŻAKÓW

Jednostka OSP	Ilość osób przeszkolonych	
Małomice	2- szkolenie medyczne	
Lubiechów	1- ochrona dróg oddechowych
3- kurs BHP
2- kurs szeregowych	
Chichy	2- kurs szeregowych	

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 129.005zł.
Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi spłacono odsetki od kredytów i pożyczek:
−	kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację ulicy Słowackiego,
−	kredytu inwestycyjnego na budowę SUW w Śliwniku,
−	kredytu inwestycyjnego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Małomicach,
−	pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Małomicach,
−	pożyczki płatniczej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Małomicach (część refundowana przez program SAPARD).

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 3.978.363zł. Wymagane zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 27.835zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rezerwę ogólną i celową planowaną w budżecie gminy na 2005 rok w kwocie 80.590 zł. rozdysponowano w całości  na;
−	„Rewitalizację świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”,
−	rozbiórkę budynków po Raab Karcher

POBÓR PODATKÓW I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły 18.955zł., w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów w wysokości 10% uzyskanych wpłat wynosiło 11.560zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół w Małomicach

W 2005 roku w Zespole Szkół w Małomicach zatrudnionych było średnio 42 nauczycieli, 11 pracowników obsługi oraz 1,5 etatu pracowników administracyjnych.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział w zewnętrznych formach doskonalenia.
W okresie sprawozdawczym;
−	dwoje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego,
−	troje nauczycieli jest w trakcie studiów podyplomowych,
−	pięciu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego,
−	jeden nauczyciel uzyskał awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
−	dwoje nauczycieli uzupełnia studia magisterskie ,
−	dwoje nauczycieli korzystało z urlopu dla poratowania zdrowia. 

W roku 2005 w Zespole Szkół przeprowadzono zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły;
−	sprawdziany po ukończeniu klasy VI,
−	egzaminy gimnazjalne.

Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych (polonistycznych, historycznych, matematycznych).
W szkole funkcjonuje świetlica szkolna ze stołówką z której korzysta średnio 200 osób, w tym 192 uczniów otrzymało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków budżetu gminy.

W ramach programu „Dopłat do spożycia mleka w placówkach oświatowych” korzystało z mleka 282 uczniów, w tym 192 opłacanych z budżetu gminy.

Środki finansowe wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁOMICACH 
−	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń                                         1.140.691 zł
−	dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie  
Środki BHP                                                                                             66.132 zł
−	materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz, 
      zakupiono m. in. panele podłogowe, projektor multimedialny, 
      wykładzinę PCV, godła państwowe, materiały do remontów 
      bieżących                                                                                              118.543 zł
−	usługi remontowe i pozostałe                                                                 37.391 zł 
−	delegacje służbowe                                                                                   2.041 zł
−	ubezpieczenia budynków                                                                              90 zł
−	odpis ZFŚS                                                                                             51.100 zł

                Ogółem wydatkowano 1.417.798 zł

GIMNAZJUM
−	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń                                           585.769 zł
−	dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                          40.420 zł
−	pomoce dydaktyczne, opłaty telefoniczne, internetowe                       11.014 zł
−	delegacje służbowe                                                                                  2.040 zł
−	odpis na ZFŚS                                                                                       25.400 zł

                                 Ogółem wydano 669.643 zł

ŚWIETLICA SZKOLNA
−	wynagrodzenie i pochodna wynagrodzeń                                            159.090 zł
−	dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP                                          8.599 zł
−	materiały (artykuły biurowe, środki czystości)                                        5.405 zł
                        usługi (wykonanie dezynfekcji) 
−	odpis na ZFŚS                                                                                           8.530zł

Ogółem wydatkowano 181.624zł

Szkoła Podstawowa w Chichach

Do Szkoły Podstawowej w Chichach uczęszcza 60 uczniów, a do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 14 dzieci.
W okresie sprawozdawczym uczniowie uczestniczyli w konkursach podstawowych na etapie szkolnym i rejonowym, m. in w konkursie „Wiosna bez płomieni”, „Kangur” – konkurs matematyczny, „Oxford”- w tym konkursie jeden uczeń osiągnął maksymalny wynik. Organy Szkoły oraz Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Chichach imienia Jana Pawła II. W dniu 17 października odbyła się uroczystość nadania imienia, poprzedzona działaniami, które miały uświetnić ten wyjątkowy i historyczny dzień dla szkoły.

Środki finansowe wydatkowano na:
−	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń			                317.213 zł
−	dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP		                   20.651zł
−	materiały (opał, środki czystości, art. Biurowe)		                  30.282 zł
                        energię, wodę
−	remonty, opłaty telefoniczne, pocztowe, 			                    7.110 zł
                        wywóz nieczystości, dokształcanie pracowników, 
                        pomoce dydaktyczne
−	ubezpieczenie 						                       500 zł
−	delegacje służbowe						                       880 zł
−	odpis na ZFŚS						                  17.110 zł
−	modernizacja C.O						                    8.100 zł
Ogółem wydatkowano 401.846 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Z dowozów szkolnych korzysta 114 uczniów z Lubiechowa, Śliwnika, Pruszkowa, Janowca, Chich, Żelisławia, Bobrzan, a ponadto 1 dziecko dojeżdża do klasy „0”.
Dowozy szkolne obsługiwało Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli, które w drodze przetargu wygrało świadczenie tej usługi na rok szkolny 2005/ 2006.

Przedszkole Publiczne

W 2005 roku do Przedszkola uczestniczyło średnio 69 dzieci, dzieci podzielone są na 3 grupy:3-4 latki, 5-6 latki, od września jedna grupa klasy „0”.
Zatrudnionych jest 5 nauczycielek, 1 pomoc nauczyciela (3/4 etatu), 3 woźne oddziałowe (2 i ¾  etatu), 1 intendentka, 1 kucharka i dyrektor przedszkola.
Oprócz zajęć programowych przedszkole zapewnia możliwość korzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych, rytmika, j. niemiecki, zajęcia korekcyjne. Koszty związane z zajęciami dodatkowymi ponoszą rodzice. Ponadto realizowana była indywidualna terapia logopedyczna. Do przedszkola należy też Grupa zamiejscowa w Bobrzanach, gdzie zatrudniona jest  jedna nauczycielka i woźna oddziałowa. Do oddziału uczęszcza  11 dzieci od 3-6 roku życia.

W 2005 roku oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane były zadania i programy innowacyjne własne (dopuszczone do realizacji przez Kuratorium Oświaty) p.n. „Organizacja pracy przedszkola i tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiają prawidłowy rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej”, „Mamo, tato ćwicz ze mną” oraz przedsięwzięcia dotyczące minimalizacji źródeł i skutków agresji.

W ramach realizacji powyższych zadać w przedszkolu organizowane są systematycznie m. in. turnieje sportowe miedzy grupowe, do udziału których zachęcani są rodzice dzieci, zwielokrotniono liczbę zajęć i ćwiczeń ruchowych. Organizowane są zajęcie z logopedą, psychologiem, nauczycielami zajęć korekcji wad postawy. Obserwacje zachowań dzieci wskazują na narastające zjawisko zachowań agresywnych. Z rodzicami metodą warsztatową prowadzi się rozmowy na powyższy temat, nawiązana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, stworzone są sytuacje uczące i umożliwiające dzieciom pozbywanie się negatywnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację sali zabaw na parterze budynku, wymieniono okna, ocieplono strop, przeprowadzono również remont kuchni i pomieszczeń przyległych. Prace wykonane były przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Ponadto wyposażono przedszkole w nowe zabawki i pomoce naukowe oraz zakupiono domofon.

Przychody i wydatki przedszkola publicznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
−	wpływy z usług
−	dotacje z budżetu gminy 
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
49.499
382.465
16.000	
51.951
380.500
-32.832	
Ogółem przychody	446.964	399.619	
Wydatki:
−	wynagrodzenia osobowe pracowników
−	składki na ubezp. społeczne
−	pozostałe wydat. rzeczowe 
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
254.400

55.410
122.154
15.000	
253.029

55.351
119.995
-28.756
	
Ogółem wydatki	446.964	399.619	

Przychody i wydatki oddziałów przedszkolnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Przychody:
−	wpływy z usług 
−	dotacje z budżetu gminy
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego
	
3.100
86.475
10.000	
3.167
84.440
-4.663	
Ogółem przychody	99.575	82.944	
Wydatki:
−	wynagrodzenie osobowe pracowników
−	składki na bezp.. społeczne
−	pozostałe wydatki rzeczowe
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
55.845

12.720
21.010
10.000	
54.825

12.689
18.653
- 3.223	
Ogółem wydatki	99.575	82.944	

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 42 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Małomicach uchwałą Nr XXVII/164/2005 z dnia 18 marca 2005r. Program realizowany był przy współpracy i przy koordynacji gminnych placówek oświatowych i kulturalnych. Program realizowany był m.in. przy współpracy świetlicy środowiskowej, działającej od 1997 roku, w której odżywiane były dzieci z rodzin w których pojawia się problem uzależnienia od alkoholu. W ramach zajęć sportowych i edukacyjnych oraz dużą liczbą uczniów korzystających i dożywiania zostało uzupełnione wyposażenie kuchni w brakujący sprzęt i naczynia. W ramach dofinansowania projektu Ośrodka Pomocy Społecznej „Uśmiech i zabawa najlepszą profilaktyką uzależnień” zorganizowano wycieczkę turystyczną do Szczawna Zdrój, udział w niej wzięło 18 osób z Klubu Seniora.
W Zespole Szkół w Małomicach prowadzone były zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka z logopedą szkolnym, współpraca układała się bardzo dobrze, nawiązano prawidłowe realizacje z dziećmi. W niektórych przypadkach w zajęciach brali udział również rodzice dzieci objętych terapią. W ramach projektu w szkole podstawowej został przedstawiony spektakl profilaktyczny pt. „Światełko w tunelu”, który poruszał problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Natomiast uczniowie gimnazjum wzięli udział w spektaklu „Ulotne chwile” dotyczącym problemów jakie pojawiają się u osób sięgających po środki uzależniające.
W marcu 2005 roku odbyło się spotkanie rodziców ze specjalistą z poradni PP z Żagania, tematem spotkania była profilaktyka uzależnień. Zakupiono uzupełnienie do poradnika „Trudne sytuacje w szkole…” i radiomagnetofon do prowadzenia zajęć.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku odbyła 12 posiedzeń członków komisji, na które wezwano 55 osób. Na posiedzenie Komisji zgłosiło się 37 osób z czego 18 osób wyraziło zgodę na podjęcie leczenia w Poradni Odwykowej w Szprotawie, 5 osób nie wyraziło zgody na leczenie, w 19 przypadkach sprawę umorzono. Do Sądu Rejonowego w Żaganiu skierowano 7 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Komisja zaopiniowała 21 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W październiku 2005 roku przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie wsi Bobrzany, Chichy i Janowiec.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZA 2005r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.		Podróże służbowe.	200,-	0,-	
2.		Dofinansowanie do projektu MKA „ISKRA” Małomice.	2.200,-	2.067,-	
3.		Dofinansowanie do projektu UKS „BÓBR” Małomice.	2.250,-	2.250,-	
4.		Dofinansowanie do projektu ZHP Szczep „BOBRZANIE” w Małomicach.	800,-	746,-	
5.		Dofinansowanie do projektu MOK pn. „ Bez alkoholu-radośnie i zawsze razem”.	2.400,-	2.399,-	
6.		UKS przy Szkole Podstawowej w Chichach- dofinansowanie do projektu pn. „ Dla alkoholu mówimy nie”.	1.000,-	863,-	
7.		Dofinansowanie do wniosku OPS „Uśmiech, zabawa najlepsza profilaktyka uzależnień w Małomicach”.	900,-	858,-	
8.		Dofinansowanie do projektu „Szkolny program profilaktyczny” w Zespole Szkół w Małomicach”.	900,-	897,-	
9.		Dofinansowanie do projektu chóru „MŁODOŚĆ” w Małomicach .	2.400,-	2.400,-	
10.		Realizacja szkolnego programu profilaktycznego w Gimnazjum w Zespole Szkół w Małomicach.	900,-	898,-	
11.		Dofinansowanie do projektu „ Korygujemy wady wymowy, postaw i cech psychicznych” dzieci z grup ryzyka przy Zespole Szkół w Małomicach wraz z dopasowaniem pomieszczeń.	2.000,-	1.998,-	
12.		Profilaktyka na terenie wiejskim.	2.276,-	1990,-	
13.		Wynagrodzenie psychologa i psychiatry.	3.120,-	1.742,-	
14.		Szkolenia i publikacje .	1.000,-	82,-	
15.		Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1.000,-	668,-	
16.		Środki na zakup leków wspomagających leczenie z uzależnienia od alkoholu.	500,-	0,-	
17.		Dofinansowanie do świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Małomicach .	15.000,-	15.000,-	
18.		Dofinansowanie do projektu KP „Traper” w Chichach.	1.200,-	1.203,-	
19.		Dofinansowanie do świetlicy przyparafialnej w Małomicach.	5.000,-	5.000,-	
20.		Dofinansowanie do projektu pn. „Promocja dobrego wychowania i zaangażowania wśród młodzieży szkolnej- nagrody w Zespole Szkół w Małomicach i w Sz. Podstawowej w Chichach”.	2.500,-	2.500,-	
21.		Dofinansowanie do projektu Przedszkola Publicznego w Małomicach pn. „Szczęśliwe dzieciństwo bez przemocy i alkoholu”.	1.000,-	1.000,-	
22.		Ochotnicza Straż Pożarna w Małomicach- dofinansowanie do projektu pn. „Masz tylko jedną szansę”.	1.300,-	1.231,-	
23.		Dofinansowanie dowozu dzieci z rodzin patologicznych na Zieloną Szkołę.	800,-	800,-	
24.		Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2.550,-	2.421,-	
25.		Małomicki Klub Kajakowy „VIKING” „Wychowanie przez sport”.	2.200,-	2.199,-	
26.		Dofinansowanie do logopedy w Przedszkolu w Małomicach.	2.000,-	1.980,-	
	RAZEM	57.396,-	53.192,-	

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne

Stanowisko do obsługi i realizacji świadczeń rodzinnych zostało utworzone przy Urzędzie Miejskim. Od maja 2004 roku działa w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Stanowisko w/w działa również w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

W roku 2005 w ramach zadań zleconych (świadczenia rodzinne) zrealizowano 99,8 % zakładanego planu, przyznano zasiłki rodzinne dla 711 dzieci oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu;
−	urodzenia dziecka dla 31 osób,
−	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób,
−	samotnego wychowania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 4 osób,
−	samotnego wychowywania dziecka dla 294 osób,
−	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego dla 40 dzieci,
−	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 172 dzieci,
−	rozpoczęcie roku szkolnego dla 586 dzieci,
−	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 124 dzieci.
Ponadto wypłacono:
−	zasiłki pielęgnacyjne dla 74 osób,
−	świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób,
−	zaliczki eliminacyjne dla 80 dzieci.

Część świadczeń podlega ubezpieczeniu społecznemu, wydatkowano na nie 25.540 zł. Wydatki na utrzymanie wyniosło 16.437zł

Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku wpłynęło 355 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 355 decyzji administracyjnych w tym:
−	344 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
−	11 decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt wysokie dochody rodziny).
Ogółem pomocą objęto było 172 gospodarstwa domowe, w tym;
−	81 gospodarstw domowych będące w zarządzie MZGK,
−	48 gospodarstw domowych będące w zarządzie PKP,
−	20 gospodarstw domowych będących we wspólnotach Mieszkaniowych,
−	24 prywatne gospodarstwa domowe.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 01 maja 2004 roku działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które nakłada obowiązek realizacji zadań według ściśle określonych zasad.
OPS w Małomicach realizuje zadania zlecone z budżetu państwa oraz zadania własne z budżetu gminy.
W roku 2005 pomocą objętych zostało 494 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 1.357, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców - 1.178 osób. 

ZADANIA ZLECONE
 Przyznano zasiłki stałe 47 osobom w tym; 25 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 21 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składkami na ubezpieczenie społeczne (emerytalno - rentowe) objęto 1 osobę, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 33 osoby. OPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 3 osoby.

ZADANIA WŁASNE
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłki celowe i w naturze dla 213 rodzin, w tym dla 48 rodzin specjalistyczne zasiłki celowe na pomoc w formie posiłków wydatkowano z budżetu gminy 61.695zł. W ramach realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego dożywione są dzieci w wieku od 0 do 7 lat, dzieci i młodzież szkolna, oraz osoby dorosłe otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 361.600zł.
Posiłek otrzymało 258 rodzin tj. 469 świadczeniobiorców, w tym 162 rodziny (332 świadczeniobiorców) to dzieci i młodzież szkolna. Ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 252 rodzin (647 świadczeniobiorców).
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 354 rodziny, w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 338 rodzin. W 2005 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości  353.000zł.
OPS realizuje również usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. Usługi wykonują cztery opiekunki

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Na utrzymanie OPS w 2005 roku wydatkowano 155.678 zł tj. 92,9% planu, w tym:
−	wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 		 111.818 zł
−	energia, woda, gaz				    	     8.930 zł
−	materiały biurowe, BHP, wyposażenie	  	   10.457 zł
−	pozostałe (usługi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe  24.473 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej dla 82 rodzin - jest to pomoc w ustaleniu niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych, w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych.
Pracownicy OPS-u sporządzają także karty informacyjne i rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, PCPR-ów oraz innych instytucji pomocy społecznej. Ponadto udzielono pomocy 22 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie gminy na  2005 rok zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice – etap II i III.
Wnioski, które zostały złożone do ZPORR-u uznane zostały za prawidłowe ze względów formalnych, jednak nie przyznano środków finansowych na realizację powyższych zadań. Ze względu na brak środków podjęto decyzję, że w roku 2005 wykonana zostanie kanalizacja- etap III. Aby sfinansować w/w zadanie złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Zielonej Górze czego efektem było uzyskanie pożyczki na kwotę 936.000 zł (NFOŚiGW) oraz 970.000 zł (WFOŚiGW).
Przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji, tj. mapy, kosztorys inwestorski, studium wykonalności, dokumentację przetargową.
W dniu 18.05.2005r. wystąpiono do Urzędu Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice- etap III. Na przedmiotowe zadanie specyfikację istotnych warunków zamówienie wykupiło 9 oferentów.
W dniu 11.07.2005r. został rozstrzygnięty przetarg przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Małomic.
Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 1 złożoną przez firmę P.H.P.U „FUX-POL” Józef Fuchs ul. Wojska Polskiego 100A z Nowej Soli, która zaoferowała wykonanie w/w zadania za kwotę 1.906.296,80 zł brutto.
Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania pełniła firma „LEADER” z Żar, która wybrana została w drodze przetargu. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 29.850 zł brutto.
Budowę rozpoczęto 13.09.2005r.
Zarządzeniem Burmistrza powstała sieć kanalizacyjna przekazana została Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach.

Oczyszczanie miasta i wsi

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano kwotę: 31.640zł.
Prace prowadzone były w ramach porozumienia podpisanego z MZGK w Małomicach na „Akcję zima” oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Szprotawie na zamiatanie ulic, chodników i wyrównywanie poboczy dróg powiatowych.
Współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu umożliwiła zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, którzy dbali o porządek na drogach gminnych.

Oświetlenie ulic placówek i dróg

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i drogi krajowej E12 w rejonie Bobrzany wyniosły 156.967zł, w tym: zakup energii 110.050zł, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 46.917zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Małomicki Ośrodek Kultury

W roku 2005 Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu został przekształcony na mocy Uchwał Rady Miejskie z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury. Od dnia 01 kwietnia na swoją działalność otrzymał dotację podmiotową z budżetu w wysokości 128.300zł.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			    679zł 
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		          66.851zł 
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne			          13.744zł 
4.	Zakup materiałów i wyposażenia			          25.723zł 
w tym:
- znaczki 			  			               225zł
- prasa i wydawnictwo					   142zł
- środki czystości						   357zł
- art. Biurowe							1.024zł
- sprzęt sportowy						   523zł
- pozostałe materiały					          15.330zł
- materiały budowlane					   999zł
- materiały elektryczne					1.886zł
- art.. do prowadzenia zajęć w sekcjach			   303zł
- opał								1.039zł
- program komputerowy ”Płace”				1.566zł
- imprezy kulturalne i sportowe				2.329zł	
5.	Zakup energii i wody						4.958zł 
w tym:
- MOK Małomice 						1.411zł
- Świetlica w Bobrzanach 					1.256zł
- Świetlica w Chichach 					   759zł
- Świetlica w Lubiechowie					   529zł
- Świetlica w Śliwniku					   589zł
- Świetlica w Żelisławiu 					   414zł

6.	Zakup usług remontowych					1.729zł 
- wymiana instalacji elektrycznej
7.	Zakup usług pozostałych 					6.011zł 
w tym:
- usługi telefoniczne 						1.628zł
- wywóz nieczystości stałych					   753zł
- wywóz nieczystości płynnych				   221zł
- opieka informatyka						   220zł
- pozostałe usługi						2.135zł
- usługi kominiarskie						   154zł
- usługi zduńskie						   900zł
8.	Podróże krajowe						   990zł 
9.	Różne opłaty i składki					   928zł 
w tym: (ubezpieczenia, opłaty ZAIKS-u)
10.	 Odpis na ZFŚS						3.666 zł 
11.	 Zakupy inwestycyjne					3.041zł 

Działalność kulturalna

MOK MAŁOMICE
W okresie sprawozdawczym Małomicki Ośrodek Kultury, był organizatorem, współorganizatorem bądź w jakichkolwiek sposób uczestniczył w niżej wymienionych imprezach:
•	zabawa sylwestrowa przed Urzędem Miejskim,
•	XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
•	ferie zimowe (kulig, ognisko, turniej tenisa stołowego, gry, zabawy, konkurs na        największego bałwana, konkurs plastyczny „Zima w oczach dziecka”, bal przebierańców),
•	spektakl „Złota rybka” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „Art.-Re” z 
            Krakowa,
•	projekcja filmu „Kubuś i Hefalumpy”,
•	konkurs na najładniejszą i największą palmę wielkanocną,
•	gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
•	gminne turnieje: piłki siatkowej, piłki nożnej o „Puchar Burmistrza Małomic”,
•	plenerowe projekcje filmów „Iniemamocni” oraz „Zróbmy sobie wnuka”,
•	drużynowe wyścigi na rowerach wodnych i kajakach terenowych,
•	festyn z okazji Dnia Dziecka,
•	festyn z okazji powitania lata,
•	nauka jazdy konnej w leśniczówce w Lubiechowie,
•	wycieczka do Zoo do Wrocławia,
•	projekcja filmu pt. „Karol- człowiek który został papieżem”,
•	występ dziecięcego  Zespołu fanklorystycznego „KUJAWIACY” z Kanady,
•	wycieczka do Szklarskiej Poręby,
•	festyn z okazji pożegnania wakacji,
•	występ zespołu pieśni i tańce „Smerek” z Rudnej,
•	spotkanie z Mikołajem i Elfami,
•	koncert kolęd.

Oprócz w/w imprez Małomicki Ośrodek Kultury prowadzi również stałe zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań. Są to:
•	zajęcia komputerowe,
•	zajęcia plastyczne,
•	sekcja piosenki,
•	zespół muzyczny II,
•	sekcja taneczna,
•	sekcja teatralna,
•	zajęcia rekreacyjne,
•	zespół muzyczny I
•	warsztaty dziennikarskie,
•	spotkania z baśnią.
Ponadto działa czytelnia internetowa dzięki uzyskaniu 3 stanowisk komputerowych z programu IKONKA.

ŚWIETLICA W BOBRZANACH
W zakresie działalności Kulturalnej w świetlicy zorganizowano;
•	karnawałowe spotkanie dla dzieci,
•	ferie zimowe,
•	powitanie zimowe,
•	zabawa z okazji Dnia Dziecka,
•	zajęcia wakacyjne ( wycieczka piesza i rowerowa, zajęcia plastyczna, turnieje sportowe),
•	zabawę z okazji Mikołajek.

ŚWIETLICA W CHICHACH
Świetlica proponuje gry planszowe, tenis stołowy, rozgrywki sportowe, wycieczki itp. W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
•	zabawę sylwestrową,
•	obchody Dnia Babci i Dziadka,
•	zabawę taneczną,
•	powitanie wiosny,
•	ogniska,
•	obchody Dnia Matki,
•	obchody Dnia Dziecka,
•	ognisko z okazji zakończenia roku szkolnego,
•	wakacje (ogniska, konkursy, turnieje sportowe),
•	dożynki Wiejskie i udział w dożynkach powiatowych,
•	zabawę Andrzejkową,
•	zabawę z okazji Mikołajek.

ŚWIETLICA W LUBIECHOWIE
W okresie sprawozdawczym w świetlicy  zorganizowano:
•	kulig,
•	ferie zimowe (gry, i zabawy, turnieje tenisa stołowego, 
•	konkurs plastyczny, zabawy na śniegu, turniej szachowy),
•	obchody Dnia Kobiet,
•	obchody Dnia Matki,
•	obchody Dnia Dziecka,
•	wakacje (ognisko, zabawy w plenerze, wycieczki piesze i rowerowe),
•	zabawę z okazji Mikołajek.
Ponadto dzieci i młodzież mogą korzystać z gier planszowych, jak również ze stołu do tenisa oraz komputera.

ŚWIETLICA W ŚLIWNIKU
W zakresie działalności kulturalnej w świetlicy zorganizowano:
•	zabawę dożynkową,
•	ferie zimowe (turniej warcabowy, turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, konkurs plastyczny, kulig, pokazy filmów i bajek, dyskotekę),
•	obchody Dnia Kobiet,
•	obchody Dnia Dziecka,
•	wakacje (wycieczki piesze i rowerowe, rozgrywki sportowe w plenerze itp.),
•	pożegnanie lata,
•	dożynki wiejskie,
•	zabawę Andrzejkową ,
•	zabawę z okazji Mikołajek.

ŚWIETLICA W ŻELISŁAWIU
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
•	ferie zimowe (zabawy, konkursy, turnieje, projekcje bajek, turniej szachowy, konkurs tańca, kulig, ognisko, konkurs plastyczny),
•	obchody Dnia Matki,
•	obchody Dnia Dziecka,
•	zabawę z okazji Mikołajek.
Ponadto trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia kółka tanecznego, grupa występuje na różnego rodzaju imprezach, między innymi podczas XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz festynu sportowego na stadionie miejskim w Małomicach.

Biblioteka

W 2005 roku w bibliotece zarejestrowano 1000 czytelników – reprezentują oni wszystkie grupy wiekowe. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież ucząca się 553 osoby. 
W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 6.987 osób, które wypożyczyły 14.016 książek oraz 70 czasopism, ze zbiorów na miejscu skorzystało 8.345 czytelników, udostępniono im 3.857 książek i czasopism, udzielono 8.159 informacji.
Z uruchomionej czytelni internetowej skorzystało 6.280 osób.

W 2005 roku zbiory biblioteczne powiększyły się ogółem o 766 książek na kwotę 16.657 zł w tym:
•	zakup własny – 441 książek na kwotę 10.157 zł,
•	dotacje celowe z Ministerstwa Kultury – 325 książek na kwotę 6.500 zł.

W zakresie upowszechniania czytelnictwa zorganizowano 5 wystaw:
•	z okazji 200 rocznicy urodzin H. Ch. Andersena,
•	z okazji 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II,
•	z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza,
•	z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Środki finansowe wydatkowano:
•	wynagrodzenie o pochodne wynagrodzeń 				 85.720 zł
•	zakup materiałów i wyposażenia 
     (m. in. zestaw komputerowy, drukarka
      laserowa, biurko, krzesła, odkurzacz, 
      papier ksero, art. Biurowe) 						10.690 zł
•	księgozbiór  								16.657 zł
•	usługi (licencja oprogramowania PROLIB
      i dostęp do Centrum Przetwarzania Danych 
      Bibliotecznych, przegląd i naprawę kserokopiarki,
      naprawę pieca CO, opomiarowanie elektryczne, 
      opłaty telefoniczne) 							10.900 zł
•	pozostałe wydatki (opłaty, składki, podróże służbowe,
      energia, gaz, woda, odpis na ZFŚS)					  9.967 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Stadion Miejski

W okresie sprawozdawczym dokonano cząstkowej renowacji płyty boisko, zakupiono nasiona trawy, nawozy sztuczne, wielokrotnie wałowano i spulchniano trawę. Zakupiono zraszacze do nawadniania płyty boiska. Dokonano naprawy drzwi aluminiowych, które zostały uszkodzone w skutek włamania. Ponadto finansowano wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne. 
Ogółem wydatkowano 15.091 zł.

Ośrodek Sportów Wodnych

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 22.500 zł 
W ramach tych środków finansowano:
•	opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wywóz nieczystości,
•	ubezpieczenie budynku,
•	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka,
•	naprawę pieca gazowego,
•	drobne naprawy dekarskie i kabin natryskowych,
•	pomiary elektryczne.

Szatnia w Janowcu

Zakupiono materiały budowlane do adaptacji pomieszczeń warsztatowych byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, na szatnię do sportowców.
Prace prowadzone były przez pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. Ponadto wykonano przyłącze energetyczne do obiektu. Wydatkowano 1.348 zł.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie  „Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.”
Ogłoszony został konkurs na wykonanie zadań publicznych, w wyniku, którego kluby sportowe otrzymały dotację na realizację zadania upowszechniającego kulturę fizyczną i sport.

Zakończenie

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie finansowe i rzeczowe z realizacji budżetu Gminy Małomice za 2005 rok, pozwalam sobie zwrócić uwagę, że był to kolejny rok z mojego punktu widzenia istotny dla historii Gminy Małomice. Rok w którym realizowane były kolejne duże zadania inwestycyjne.
Ponadto złożona sytuacja gospodarcza i finansowa Państwa, a co za tym idzie i Gminy wymuszała niejednokrotnie podejmowanie szybkich działań w celu sprostania pojawiającym się nowym wyzwaniom.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w pierwszym półroczu zostałem zaskoczony faktem, iż pomimo pozytywnej oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie zada inwestycyjnych nie otrzymaliśmy dofinansowania do ich realizacji, co skłoniło mnie do zrewidowania zamierzeń inwestycyjnych oraz do poszukiwania źródeł ich finansowania. W ślad za tym, korzystając z preferencyjnych warunków zaoferowanych przez krajowe instytucje odpowiadające za ochronę   środowiska   i   gospodarkę   wodną   sfinansowaliśmy   realizację 
III- go etapu kanalizacji w Małomicach. 
Z odmienną sytuacją mieliśmy odczynienia w przypadku nieotrzymania dofinansowania do przebudowy drogi w Janowcu, gdzie pozyskałem środki w kwocie 100.000 zł jako refundację poniesionych kosztów przy przebudowie infrastruktury we wsi popegeerowskiej.

Reasumując zrealizowanie budżetu po stronie dochodów w 98,8 % i wydatków w 97,8 % możliwe było dzięki wspólnym działaniom i podejmowaniu odważnych i trudnych decyzji przez zemnie  jak i przez Radę.
Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Małomice za 2005 rok pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zostały zrealizowane i jest to efekt wspólnych wysiłków Rady, Burmistrza i pracowników Urzędu, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Przedkładając powyższe zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Z poważaniem

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach
za 2005r
Dział 700 Rozdział 70004
Lp	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:
- za czynsz
- za wodę i ścieki
- za śmieci
- z tytułu usług 	1 00.429

	855.364
216.301
483.492
59.510
96.061	 85.41	
2	Wpływy z tytułu odsetek		19.262		
3	Wpływy z różnych dochodów		157.162		
4	Dotacje z budżetu w tym:
- dotacja przedmio z budżetu:
na fundusz remontowy  pustostany
na fundusz ekspl. pustostany
na utrzymanie zieleni
na sprzątanie miasta
do stawki na wodę
na oczyszczanie miasta
do stawki na ścieki 
-dotacja podmiotowa z budżetu:
na zakup zestawu komputerowego 	285.522

2.936
2.207
3.400
15.100
90.746
7.300
132.233

4.600	244.296

2.936
2.207
3.400
15.100
90.746
7.300
123.944

4.600	 94.50	
5	POKRYCEI AMORTYZACJI
RAZEM	
1.259.951	535.440
1.811.524		
6	STAN ŚRODKÓW
NA POCZĄTEK ROKU	
67.257	
67.257		
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.327.208	1.878.781		

	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%	
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. Do wynagrodzeń	6.083	5.581	  91.74	
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 20,5 etatu	334.051	334.050	100.00	
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	25.452	25.452	100.00	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.839	60.838	99.99	
5	Składki na fundusz pracy	8.456	8.455	99.99	
6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
-paliwo
-art. biurowe
-mat. hydrauliczne
-mat. Budowlane
-mat. Blacharskie
-mat. Stolarskie
-mat. Elektryczne
-części zamienne
-pozostałe materiały	112.523

   18.700
     6.500
   14.498
   15.500
     8.500
     2.500
     7.000
   10.720
   28.605	65.926

   16.866
     6.191
     5.431
     8.790
     4.539
        347
     1.944
     6.059
   15.759	58.58	
7	Zakup energii w tym:
-za gaz
-za wode
-za energie	161.800
   11.500
   26.500
 123.800	132.621
     7.470
   24.159
 100.992	81.96	
8	Zakup usług remontowych w tym:
-pozostałe usługi 
-remonty sprzętu
-małe ulepszenia
-fundusz remont. wspólnot	17.210
     9.472
     4.000
     3.000
        738	7.930
     4.040
     1.954
     1.201
        735	46.07	
9	Zakup pozostałych usług w tym:
-wywóz nieczystości stałych
-usługi telefoniczne
-usługi kominiarskie
-koszty zarz. wsp. Obcy zarząd
-monitoring oczyszczania ścieków
-zalicz. Na fundusz eksploat. we  wspólnotach
-z dot. f. rem. pustost.
-f. r. lok. kom. we wspól.
-usługi zduńskie
-pozostałe usługi
-wywóz nieczystości płynnych
-opieka informatyka
-z dot. na fundusz eksploat. pustostany
-f. eksploat. wspólnot – obcy zarząd  	224.887
  55.000
  12.941
    5.400
       355
    1.500

  16.707
    2.936
  26.300
    7.000
  41.500
  45.000
    7.800
    2.207
       241	186.645
   49.269
   12.377
     1.014
        355
     1.500

   14.199
     2.936
   23.335
     6.300
30.594
37.804
4.516
2.207
239	82.99	
10	Podróże służbowe	3.000	1.479	49.28	
11	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	9.550	2.848	29.82	
12	Odpis na ZFŚS	13.507	13.506	99.99	
13	Podatek od nieruchomości	199.700	194.676	97.48	
14	Podatek od towarów i usług	18.000	3.365	18.69	
15	Koszty komornicze	720	14	1.94	
16	Pozostałe podatki na rzecz budżetu podatek od śr. Transp.	1.300	1.241	95.46	
17	Opłaty za korzystanie ze środków w tym:
-opł. Za skład odp.
-opł. Za pobór wody gruntowych
-opł. Za wprowadzenie ścieków	35.370

  10.000
15.000
10.370	21.181

-
  14.332
    6.849	59.88	
18	Zakupy inwestycyjne
-zakup zest. komp z dotacji
-zakup zest. komputerowego	10.595
4.600
5.995	10.595
       4.600
       5.995	100,00	
19	Umowy o dzieło i zlecenia	12.699	12.037	94,78	
20	Odpisy amortyzacji	-	535.440		
21	Inne zmniejszenia	-	185.884		
	RAZEM	1.255.742	1.809.764		
	Stan środków na koniec okr. sprawozda.	71.466	69.017		
	OGÓLEM	1.327.208	1.878.781	88.636	

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
Dochody
-dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- wynagrodzenia osobowe          pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na Fundusz pracy
- odpis na ZFŚC	

59.300
59.300
59.300
44.337
8.236
3.554
1.171
2.002	

59.300
59.300
59.300
44.337
8.236
3.554
1.171
2.002	

100

100	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- zakup usług pozostałych
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
Dochody
- dotacje celowe- zadania zlecone
Wydatki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecone
Wydatki
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe	

899
899
899
899

12.996
12.996
12.996
7.560
2.346
2.119
673
298

8.013
8.013
8.013
4.185
1.440
1.188
700
500	

899
899
899
899

12.861
12.861
12.861
7.425
2.346
2.119
673
298

8.013
8.013
8.013
4.185
1.440
1.188
700
500	

100

100

99

99

100

100	
752	OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dochody
- dotacja celowa- zadania zlecona
Wydatki
- wynagrodzenie bezosobowe	

   395
   395
   395
   395	

     395
     395
     395
     395	

100

100	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obrona cywilna
Dochody
- dotacja celowa – zad. zlec.
- dotacje celowe- zad. zlec. (inwestycje)
Wydatki
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakupy inwestycyjne jednostek    budżetowych	

 2.700
    200
 2.500
 2.700
    200
 2.500	

2.700
   200
2.500
2.700
   200
2.500	

100

100	
852	POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
-dotacje celowe- zadanie zlecone
Wydatki
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- różne opłaty składki
- podróże służbowe krajowe
- zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
-dotacja celowa – zadanie zlecone
Wydatki
-składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-świadczenia społeczne
-składki na ubezpieczenia społeczne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
-dotacja celowa – zadania zlecone
Wydatki
-składki ubezpieczenia społeczne
-składki na Fundusz Pracy
-wynagrodzenie bezosobowe	

1.474.950
1.474.950
1.474.950
1.405.161
     22.965
     29.125
          243
       3.599
       9.653
          637
       3.567

     15.000
     15.000
     15.000
     15.000

   141.400
   141.400
   141.400
   140.167
       1.233

11.700
11.700
11.700
1.660
240
9.800	

1.471.986
1.471.986
1.471.986
1.402.283
     22.965
     29.125
          243
       3.599
       9.567
          637
       3.567

        15.000
        15.000
        15.000
        15.000

      141.400
      141.400
      141.400
      140.167
          1.233

11.700
11.700
11.700
1.660
240
9.800	

99,9

99,9

100

100

100

100

100

100
	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
DOCHODY
WYDATKI	
1.727.353
1.727.353	
   1.724.254
   1.724.254		

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

Lp.	
Wyszczególnienie
	
Plan	
Wykonanie	

1.

2.

3.	
Przychody budżetu

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

Z wolnych środków z roku ubiegłego.

Z pożyczek (NFOŚ: GW, WFOŚ i GW)

RAZEM PRZYCHODY(1+2+3)

Dochody budżetu

246.00

-

1.906.000

2.152.000

11.879.371	

246.000

-

1.906.000

2.152.000

11.735.103	

Razem przychody i dochody budżetu
	
14.031.371	
13.887.103	

4.

5.

6.	
Rozchody budżetu

Spłata kredytów

Spłata pożyczek

Spłata pożyczek płatniczych (po refundacji z SAPARD-u)

RAZEM ROZCHODODY

Wydatki budżetu

142.050

221.200

2.179.000

2.542.250

11.489.121	

142.053

200.200

2.179.000

2.521.253

11.241.711	

Razem rozchody i wydatki budżetu
	
14.031.371	
13.762.964	

Przekroczenie limitu określonego w art.  169 ust.1  ustawy o finansach publicznych spowodowane było faktem, iż w roku 2004 realizowane były inwestycje finansowane z programu SAPARD. Na część kosztów refundowanych przez program zostały zaciągnięte pożyczki płatnicze, które w całości zostały spłacone w roku 2005 po otrzymaniu refundacji z SAPARDU. 

Sprawozdanie
z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi
 finansowanych za 2005 rok

Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Dochody:
       - darowizny
       - z przyjętych dochodów od           zlikwidowanego   środka specjalnego 
          (z darowizn).
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
6.190
-

-	
6.426
791

-	
103,8	
Ogółem dochody	6.190	7.217	116.6	
Wydatki:
- zasiłki celowe (zgodnie z wolą darczyńców),
- wydatki rzeczowe (zgodnie z wolą darczyńców).
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
2.815
3.375
-	
2.767
4.143
307	
98.3
122.8	
Ogółem wydatki	6.190	7.217	116.6	

Dochody rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim pochodziły z darowizn od:
−	radnych i zgodnie z ich wolą były rozdysponowane,
−	jednostek biorących udział w zawodach pożarniczych- przeznaczone na organizację imprezy,
−	mieszkańców na rzecz pogorzelców.

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Dochody:
 - darowizny (z przyjętych dochodów od     zlikwidowanego środka specjalnego).
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
454

-	
454

-	
100	
Ogółem dochody	454	454	100	
Wydatki:
 - wydatki rzeczowe (zgodnie z celem  otrzymania).
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
454
-	
454
-	
100	
Ogółem wydatki	454	454	100	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach.

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%	
Dochody:
- wpływy z usług;
- odpłatności za pobyt i wyżywienie.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego.	
3.000
136.900
4.380	
6.951
121.900
-	
231.7
89.0	
Ogółem dochody	144.280	128.851	89.3	
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego.	
9.550
130.350
4.380	
6.190
115.856
6.805	
64.8
88.9
155.4	
Ogółem wydatki	144.280	128.851	89.3	

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Dochody:
- wpływy z usług,
- odpłatność za pobyt i wyżywienie.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	
3.100
20.600
1.000	
3.100
18.000
-	
100
87,4
	
Ogółem dochody	24.700	21.100	85,4	
Wydatki:
- wydatki rzeczowe,
- środki żywnościowe.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	
1.000
22.700
1.000	
-
14.613
6.487	
-
64,4
648,7	
Ogółem wydatki	24.700	21.100	85,4	

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2005 roku

Lp.	DZIAŁ	JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA	CEL DOTACJI	PLAN	WYKONANIE	%	

1	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	
Dotacja przedmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca
Dotacja podmiotowa
- Zakup komputera	
253.922

4.600	
248.400

4.600	
97,8

100	

2	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach

Przedszkole Publiczne w Małomicach	
Dotacja przedmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca

Dotacja przedmiotowa
- Zadania własne
- Działalność bieżąca	
86.475

382.465
	
84.440

380.500	
97,6

99,5
	
3	851	OCHRONA ZDROWIA
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Dotacja celowa
- Zakupy inwestycyjne, inwestycje	3.000	-	-	
4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Małomicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa
-Zadania własne
- Działalność bieżąca	130.675	128.300	98,2	
5	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA

MKS ISKRA M-ce

UKS BÓBR M-ce

UKS TRAPER 

KP TRAPER Chichy

MKK VIKING Małomice

UK Szachowy

Stowarzyszenie, organizacje pozarządowe	Dotacje podmiotowe

- Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
-Cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	

30.700

16.100

4.000

4.000

21.580

800

900	

30.700

16.100

4.000

4.000

21.580

800

-	

100

100

100

100

100

100

Ogółem dotacje	939.217	923.420	98,3	

Wykaz inwestycji finansowych z udziałem środków budżetowych w 2005 roku

Lp.	
Dział Rozdział	
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Termin rozpoczęcia..
Termin zakończenia.	Wartość
Kosztorys.	Plan wydatku w tym: dotacje z budżetu, inne źródłła	Wykorzystanie środków finansowych w  2005 roku	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec Gm. Małomice”

„Przebudowa drogi gminnej 
ul. Konopnickiej w Małomicach”

„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach”	2004
2006

2004
2006

2004
2006	275.125

376.601

1.295.409
	252.108

4.000

4.000

	252.108

4.000

4.000	280.508

14.590

18.000	
2.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
75023 Urząd Miejski	„Komputeryzacja Urzędu”

„Remont dachu na budynku Urzędu”
	2005

2004
2005	16.300

150.000	16.300

42.000	16.161

41.526	16.161

42.126	
3.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
75405 Komendy Powiatowej Policji
75412 Ochotnicza Straż Pożarna

75414 Obrona cywilna	

„Zakup radiowozu oznakowanego”

„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie OSP w Małomicach”

„Zakup komputera przenośnego na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego”	

2005

2005

2005	

50.000

17.500

4.200	

20.000

17.750

4.200	

20.000

17.741

4.098	

20.000

21.415

4.098	
4.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
92109 Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby	„Modernizacja pomieszczeń MOK”	

2005	

20.000	

5.000	

4.805	

4.805	
5.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
80101 Szkoły Podstawowe

80104 Przedszkola	
„Remont komina na budynku szkoły w Małomicach”

„Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach”

„Wymiana okien w budynku Przedszkola w Małomicach”

„Montaż alarmu”
	
2005

2005
2006 

2005

2005	
8.000

30.000

15.000

3.905	
8.000

10.000

11.095

3.905	
600

8.100

11.719

3.904	
600

8.100

11.719

3.904	
6.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice- etap II

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice- etap III	2004
2006

2004
2005	4.279.211

2.289.757	6.300

1.944.560	6.220

1.944.559	6.220

1.958.912	
7.	851 OCHRONA ZDROWIA 
85195 Pozostała działalność 	
„Dotacje na realizację inwestycji dla Stowarzyszeń”	 
2005

	3.000	3.000	-	-	
OGÓŁEM	X	X	2.352.218	2.339.541	X	
 
Sprawozdanie 
z wykorzystanych wydatków przez jednostki pomocnicze gminy.
(Sołectwa. Samorząd Mieszkańców) 

Sołectwo	Dział
klasyf.
budżet.	
Zadanie do wykonania	    Plan
na 2005	Wykonanie
 finansowe	

1.    JANOWIEC	
600
900
926

926
750	Remonty  dróg gminnych 
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Dofinansowanie Klubów Sportowych/
materiały na budowę szatni
Organizowanie imprez sportowych
Organizacja zebrań	
254.108
7.500
6.000

150
660	
253.651
7.469
5.348

100
629	
		RAZEM ;	 268.418	267.197 	

2.     CHICHY	
600
900
    926
926
750	Remont dróg gminnych
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Dofinansowanie Klubów Sportowych
Organizacja imprez sportowych
Organizacja zebrań	
2.000
7.500
4.000
150
660	
1.542
4.848
4.000
150
684	
		RAZEM	 14.310	11224 	

3    BOBRZANY	
600
900
926
750	Remont dróg gminnych
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Organizacja imprez sportowych
Organizacja zebrań	
6.000
7.500
150
160	
1.815
12.484
97
722	
		RAZEM :	 13.810	15.118 	

4.    ŚLIWNIK	
600
900
926
750	Remont dróg gminnych
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Organizacja imprez sportowych
Organizacja zebrań	
2.500
5.500
150
660	
1.297
4.706
150
596	
		RAZEM :	8.810	6.749	

5. LUBIECHÓW	
600
900
926
750	Remonty dróg gminnych
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Organizacja imprez sportowych
Organizacja zebrań	
2.000
5.500
150
660	
1.051
3.445
145
353	
		RAZEM :	8.310	4.994	

6.   ŻELISŁAW	600
900
926
750	Remonty dróg gminnych
Koszty oświetlenia dróg gminnych
Organizacja imprez sportowych
Organizacja zebrań	1.000
4.200
150
160	-
982
118
94	
		RAZEM :	5.510	1.194	
7.  MAŁOMICE	750
851

926	Organizacja zebrań
Dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej Przyparafialnej
Organizacja imprez sportowych	400
5.000

1.000	78
5.000

450	
		RAZEM :	6.400	5.528	
		OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE:	324.568	312.004	

Sprawozdanie
z realizacji przychodów i wydatków
 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
Przychody:
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze    środowiska.
Stan środków na początek roku.	
8.154

6.393	
7.573

3.156	
92,8

49,4	
Ogółem przychody	14.547	10.729	73,8	
Wydatki:
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,    zakrzewień,
- inne cele służące ochronie środowiska,
- realizacje przedsięwzięć związanych ze    składowaniem odpadów.
Stan środków koniec roku
	
3.070

6.477
5.000

-	
2.954

600
-

7.175	
96,2

9,3	
Ogółem wydatki	14.547	10.729	73,8	

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano zakrzewień na terenie zieleńców miejskich oraz wzięto udział w konferencji na temat działań służących ochronie wód.