Małomice, 07.04.2023r

Zapytanie ofertowe
 
Burmistrz Małomic zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 24.04.2023 r. do 31.01.2025 r.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Małomice
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice tel. 68 3769 027
e-mail: urzad@malomice.pl 
NIP: 924-18-64-215

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Małomice w okresie od 24.04.2023 r. do 31.01.2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)
Audyt zewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrz Małomic w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Usługa swoim zakresem obejmuje w szczególności:
1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
2) przeprowadzenie minimum 1 zadań audytowych za 2022 r. oraz  minimum 4 zadań audytowych  2023 r. 2024r.  zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
3) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
4) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 i 2024 w terminie do dnia 31 stycznia roku kolejnego.
5) Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
7) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
8) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
9) Współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;
Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

3. Wymagania Zamawiającego:
1). usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy.
2). Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
j) wykonywanie usługi poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu w wymiarze 8 godzin.
3). Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;
4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę składnia ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – do 31.01.2025 r.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
- cena brutto – 100%
1) Punkty za cenę – liczba punktów jaka można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

                                    Cena najtańszej oferty
Ilość punktów = (---------------------------------------x 100)
                                     Cena oferty badanej 
Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą całkowitą ilością punktów.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,
3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadania wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego  (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ
1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

VII. MIEJCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 12.04.2023 r. 
a) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 64-320 Małomice (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Małomicach)
b) w wersji elektronicznej na adres urzad@malomice.pl
2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają wyższe wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.
3. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
14.04.2023 r.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIEADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i na stronie internetowej bip.lambinowice.pl
2) W przypadku nie wpłynięcia w określonym terminie żadnej oferty lub wpływu mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający unieważnia postępowanie.

XI. PODPISANIE UMOWY
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:
Wincenty Chłostowski – Sekretarz Gminy
Te. 68 3769 027

Załączniki:
Nr 1 – formularz ofertowy
Nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 uofp, 
Nr 3 – projekt umowy,
Nr 4 – klauzula informacyjna.

                                                     				            Zatwierdził:

                                                                                                      …………………………….

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Z siedzibą: ……………………………………………………………………………………..

Składam/my niniejszą ofertę na wykonanie usługi pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Małomice” – zgodnie z zapytaniem ofertowym nr   z dnia 07 kwietnia 2023 r.
za cenę netto: ……………….………………zł.,
plus podatek VAT  ………………………….zł.,
tj. cena brutto …………….………………….zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Oraz zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty.

………………………………., dnia ……………………

	……………………………….
                                                                                                             (podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

……………………………………
(nazwa Wykonawcy, adres, tel., fax)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Małomice oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych tj:
1) jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium rzeczypospolitej Polskiej,
2) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
3) nie byłem/byłam karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

………………………………., dnia ………………………

	……………………………….
                                                                                                             (podpis wykonawcy)

Załącznik  nr 3 – wzór umowy
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy. 

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU WEWNETRZNEGO

Zawarta w dniu ……. 2023 r. pomiędzy Gminą Małomice reprezentowaną przez: 
1. ………………………..
2…………………………
z siedzibą  przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) umowę o następującej treści:

§1.
Postanowienia ogólne
1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrz Małomic w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej w skrócie UFP oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U z 2018 r. poz. 506 ze zm.) zwanego dalej w skrócie rozporządzeniem. 
3. Ilekroć w umowie mowa jest o:
1) Burmistrz należy przez to rozumieć Burmistrza Małomic,
2) jednostce – należy  przez to rozumieć Urząd Miejski w Małomicach,
3) jednostce podległej -   należy przez to rozumieć : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, Publiczne Przedszkole w Małomicach,  Szkoła Podstawowa w Małomicach, Szkoła Podstawowa w Chichach.
4) komórce audytowej – należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Małomicach lub samodzielne stanowiska;
5) zadaniu zapewniającym – należy przez to rozumieć zespół  działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny.
6) czynnościach doradczych – należy przez to rozumieć, inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora  usługodawcę, których charakter i zakres jest uzgodniony z Burmistrz a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki. 
7) zadaniu audytowym – należy przez to rozumieć zadania zapewniające i zadania doradcze.  

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Gminie
Małomice, polegające w szczególności na wykonaniu następujących czynności:
1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 1 zadań audytowych  za rok 2022 oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na rok 2023 i 2024 zgodnie z przepisami ustawy i według standardów  określonych przez Ministra Finansów;
3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu;
4) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2022 w terminie do 31.05.2023 roku oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 i 2024 w terminie do 31 stycznia kolejnego roku;
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;
9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
10) współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli.

§3
Prawa i obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
2. W przypadku gdy do audytu wewnętrznego konieczne będzie dokonanie czynności w jednostce podległej Burmistrz upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia takich czynności.
3. Wykonawca przeprowadzi audyt na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego. Zobowiązany jest również do udostępniania tych akt Burmistrz lub osobie przez niego upoważnionej.
6. Przed rozpoczęciem zadania zapewniającego Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierownika komórek o planowanym przeprowadzeniu zadania zapewniającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowania programu zadania zapewniającego. W uzasadnionych przypadkach audytor usługodawca może w trybie przeprowadzenia zadania  zapewniającego dokonać zmian w programie, co powinno być udokumentowane.
8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniającym do przedstawienia kierownikowi komórki ustaleń  stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego.
9. Wykonawca może przeprowadzić czynności sprawdzające i dokonywać  oceny działań jednostki w celu wydania zaleceń.
10.Wykonawca może na wniosek Burmistrz lub po uzgodnieniu z nim wykonywać czynności doradcze, chyba że spowodowałyby zagrożenie dla czynności wynikających z planu audytu, jak również jeśli prowadziłoby to do przejęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką.
11. W wyniku czynności doradczych Wykonawca może przedstawiać opinie i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.
12. Wykonawca zobowiązany jest do składania Burmistrz  sprawozdania z wykonania planu audytu  oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.
13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Burmistrz, zwłaszcza stawiania się na jego wezwanie.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
15. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od zamawiającego oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

§4
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego, i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjnej odrębności Wykonawcy oraz ciągłości prowadzenia audytu w jednostce.
2. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapewni w okresie trwania niniejszej umowy i w terminach ustalonych z Wykonawcą pokój biurowy z wyposażeniem w meble i dostępem do telefonu w budynku siedziby Gminy Małomice do celów związanych z wykonywaniem postanowień umowy oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych.

§5.
Sposób postępowania z dokumentami.
1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu  wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego. Do czasu jej przekazania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana Burmistrz w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Burmistrz, 2 egzemplarz – kierownik jednostki audytowanej).

§6.
Wynagrodzenie
1. Za realizację audytu wewnętrznego audytorowi usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie _____________________ zł. netto + _____ VAT, co stanowi ____________________ brutto. Słownie: _____________________________________________________________.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w 18 – tu równych miesięcznych ratach na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę.
Płatność dokonywana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury
3. Błędne wystawienie faktury spowoduje zawieszenie biegu terminu do zapłaty do momentu poprawienia faktury.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.
5. Płatności będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:

§7.
Kary
1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeśli te okoliczności wynikają z:
a) działania sił przyrody
b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
c). nie udzielenia informacji bądź nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług oraz w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych  w § 8 ust. 2 lit. b) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w każdym przypadku nie wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 17 w wysokości 500,00 zł.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur za wykonaną usługę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 3 i 4.

§ 8.
Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 24.04.2023 do dnia 31.01.2025 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana:
a) przez każdą ze Stron bez podania przyczyny z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone pismo zawierające wypowiedzenie.
b) za pisemnym oświadczeniem przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Strony naruszającej umowę do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczeniu tej Stronie terminu nie krótszego niż 14 dnia do usunięcia zaistniałych uchybień w realizacji umowy. Za naruszenie przez wykonawcę istotnych postanowień umowy uważa się zawinioną przez Wykonawcę  zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
3. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bądź faktycznej rezygnacji Zamawiającego z dalszej realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane przez niego usługi.
4. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sporządzoną dokumentację z wykonania umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania umowy.
§9.
Ochrona danych
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania  - zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) – danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
3. Przez obowiązek, o jakim mowa w §9.2 umowy rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
b) zabieranie, kopiowanie oraz powielanie dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
 4. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji. 
7. Strony podpiszą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§10.
1. Wykonawca zapewnia, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i doświadczenie (audytorów).
2. Wykonawca wskazuje i upoważni do wykonywania zadań stanowiących przedmiot umowy następujących audytorów wewnętrznych:
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3. Osobą upoważnioną w sprawach realizacji umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego - ………………………………
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………

§11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłożyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres,
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian  wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikały w trakcie realizacji zamówienia,
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa w zakresie finansów publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla usługodawcy.

§12.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

§13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

                    ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

Załącznik nr 5 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Małomicach;
•	inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Małomicach jest Pan Sławomir Kozieł radca prawny - Alina Kupis
•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) RODO w celu związanym z wykonaniem czynności z zakresu administracji publicznej, której Pan/Pani jest stroną/ uczestnikiem a której przedmiotem jest załatwienie sprawy.
•	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadań ustawowych – 3 tygodnie;
•	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.. 
•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•	posiada Pani/Pan:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 
•	nie przysługuje Pani/Panu:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba że podstawą przetwarzania jest art. ust. 1 lit e) RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych prawidłowo przekazanych informacji .
.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.